部门 概况

单位名称

湘潭市森林公安局

年度预算金额

272.8万元

主管部门

湘潭市林业局

单位基本职能

负责侦查、办理督促和检查破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍稀植物、濒危物种等案件，打击毁林犯罪活动；协同林草部门做好森林防火、负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破、查处其他涉林违法犯罪行为，协同林业部门开展森林防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规使用或处罚等，坚决遏制森林火灾的多发势头；指导全市森林公安队伍建设，组织森林公安教育培训、警务督察工作；负责指导县（市区）森林公安机关的业务建设；承办市林业局和市公安局领导交办的其他事项。

2020年，本部门年初预算272.8万元，2020年收入实际完成331.8万元，其中一般公共预算财政拨款收入316.8万元，含中央转移支付资金10万元、省级转移支付资金25万元，其他收入15万元，为市林业局拨付森林防火补助经费。      2020年，本部门支出297万元，其中：基本支出完成297万元，人员经费完成239万元，公用经费完成58万元。

2020年部门整体支出绩效目标：一、继续开展打击非法占用林地的违法犯罪活动，并对此类案件多年以来的打击成果予以巩固。二、对辖区内涉及珍贵濒危野生植物犯罪进行打击，尤其是往年未涉及的珍贵濒危野生植物制品情况在辖区内进行摸排，涉嫌违法犯罪的依法查处。三、及时迅速准确地按国家和省厅文件要求开展各类专项打击行动。四、协同林草部门做好森林防火工作，确保全市不发生重特大森林火灾和人员伤亡事件。五、做好森林火灾案件的查处工作，坚决遏制森林火灾的多发势头。六、严厉打击非法狩猎活动，收缴林区枪支和危爆物品。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

（一）部门整体支出管理基本情况：

2020年湘潭市森林公安局整体支出绩效指标完成情况得分95分，全年部门整体支出管理和使用基本情况如下：

依据《预算法》《会计法》《行政单位财务规则》等法律法规的规定，我局制定了《湘潭市森林公安局财务管理制度》、《湘潭市森林公安局预算资金管理办法》、《湘潭市森林公安局财务管理实施细则》，内部控制制度等切实可行的财务制度及资金管理办法。根据2020年度部门整体支出绩效申报目标，合理有序地使用财政资金，很好地完成了部门整体支出绩效各项效益指标，并超额完成年度绩效目标值。在资金的申报和使用过程中，严格根据以上制度和管理办法的规定进行，严格预算资金的审批和执行程序，严格区分人员经费、公用经费和项目经费支出范围，不截留、挪用、挤占项目资金作基本支出开支；严格执行财务制度规定的报账程序，加强资金使用的监督制约机制，杜绝违规开支，确保预算资金使用的规范性、安全性和高效性。

（二）支出执行情况分析：

2020年收入实际完成332万元，比上年减少44万元，下降11.69%，其中：一般公共预算财政拨款收入完成317万元，比上年减少47万元；其他收入完成15万元，比上年增加3万元，增长25%，变化的主要原因是：本年收到市林业局拨防火工作经费。

1、支出总体情况：2020年，本部门支出297万元，基本支出297万元，比上年减少77万元，下降20.64%。

2、支出变化的主要原因：2020年根据政府部门相关要求厉行节约，财政压减一般性支出。其中：基本支出完成297万元，比上年减少77万元，下降20.64%，人员经费完成239万元，比上年减少45万元，下降16%；公用经费完成58万元，比上年减少32万元，下降35.29%，

（三）“三公经费”支出情况分析：

2020年，“三公”经费完成41,381.63元，比上年增加11,136.78元，增加36.82%。

（1）公务接待费支出情况：2020年共产生公务接待费8,428元，同比上年增加8,428元，增减变化的主要原因是：今年全国开展打击涉林违法犯罪专项行动，交叉办案和上级主管部门督查指导工作，严格遵守公务接待管理办法，根据公务接待函依规公务接待；（2）公务用车购置及运行维护费支出情况：2020年公务用车购置及运行维护费支出完成32,953.63元，比上年增加2,708.78元，增加原因：开展打击涉林违法犯罪专项行动，办案车辆运行里程维修相应增加。

（3）培训费支出情况：2020年培训费完成4,800元，比上年减少6,548元，下降57.7%，增减变化的主要原因是：厉行节约，按要求压减一般性支出。

绩效目标完成情况

2020年，我局紧密围绕打好新冠肺炎疫情防控阻击战、严厉打击涉林涉野违法犯罪，稳控预防森林火灾、全力确保队伍稳定四项主要工作圆满完成了年初预定计划。上半年执法质量考评位列全省第一，“昆仑2020专项行动”人均破案数和打击处理数位列全省第一方阵，森林防火形势整体平稳可控，队伍凝聚力和战斗力不断增强，得到了省市各级领导和人民群众的肯定。疫情防控期间全市森林公安机关共出动民警589人次，出动车辆175辆次；检查餐饮酒店、驯养繁殖场所、野生动物交易市场767处，收缴野生动物374只，移送移交行政案件2起，发放“一封控四严禁”等各类宣传单7000余份。疫情防控期间，全市未发生一起因野生动物交易管控、打击不到位而引发的舆情或疫情传播事件。

在打击涉野违法犯罪方面：全市森林公安机关共办理刑事案件31起，破案28起，抓获违法犯罪嫌疑人51名，缴获枪支3支，解救濒危野生动物3只，收缴野生动物及其制品125.7公斤，依法扣押非法狩猎野生动物工具35件（套），抓获人数、打击力度、影响范围均创出历史新高，赢得了良好的社会效果。在打击涉林违法犯罪方面：全市森林公安机关共立非法占用农用地案件8起，破案6起，抓获犯罪嫌疑人8人。尤其对立华牧业在湘潭县大量非法占用林地建设养鸡场的行为进行了深入调查。今年，我局在案件办理过程中发现立华牧业钻法律的空子，湘潭县诸多部门管理失控，存在引发激烈社会矛盾的隐患。在广泛调查、调研的基础上，我局向湘潭县党委、政府以及相关部门呈报了专题报告，引起了县委县政府的高度重视，在顺利破案的同时，为促进社会稳定贡献了力量。在森林防火工作方面：一年来，全市共接处12119森林火灾报警平台、110、119转警及群众报警的森林火警信息96个，其中湘潭县41个，湘乡39个，雨湖8个，经开区3个，岳塘区2个，韶山2个，高新区1个。全市共发生一般森林火3起（湘乡2起、韶山1起），森林总受害面积为1公顷。为顺利实现今年我市每10万公顷森林火灾次数不超过20次的绩效考核目标奠定了坚实的基础。同时，为不断夯实森林火灾预防基础，我局在市森林防火指挥部领导下，积极推进湘潭市森林重点火险区综合治理三期工程项目，全市累计完成投资1600余万元，完成率为90%，进一步提升了我市森林防火基础能力。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

一是预算绩效目标编制量化细化程度还有待于加强。

二是资金有结转但未超过上年，结转的主要原因是专项指标资金指标下达时间为2020年12月，造成应付经费未能及时支付。

三是对绩效评价工作的理解不深、重视不够，时间节点把握不准，根据省局统一部署及时开展打击涉林违法犯罪专项行动，立案数量激增超额完成年初目标。

改进措施

研究并制定相关规章制度及工作方案，对绩效评价工作提出了切实可行的工作要求，明确绩效评价对象，落实责任，严格按照规章制度及工作方案办事，积极办结打击涉林违法犯罪刑事案件，力争办结率100%。加强信息网络管理和火灾预测、预报；规范执法办案审核审批程序，加强执法监督。

其他需要说明问题

无