2020年湘潭市森林公安局预算公开

 

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

负责侦查、办理督促和检查破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍稀植物、濒危物种等案件，打击毁林犯罪活动；协同林草部门做好森林防火、负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破、查处其他涉林违法犯罪行为，协同林业部门开展森林防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用或处罚等，坚决遏制森林火灾的多发势头；指导全市森林公安队伍建设，组织森林公安教育培训、警务督察工作；负责指导县（市区）森林公安机关的业务建设；承办市林业局和市公安局领导交办的其他事项。

（二）机构设置。

湘潭市森林公安局机行政编制11人；设局长1人，政委1人，副局长2人，科室设三个，综合科1人、刑侦队5人、防火办1人；共计实有在职人员11人，另有辅警2人,森林防火值班员3人。

 

湘潭市森林公安局内设综合科、刑侦治安大队、森林消防大队三个科室（大队），全部纳入2020年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

湘潭市森林公安局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算272.80万元，其中，一般公共预算拨款272.80万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年减少29.90 万元，主要是基本收支减少了0.47万元，项目收支减少了29.43万元。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 272.80  万元，其中，农林水支出272.80万元。支出较去年减少29.90 万元，主要是基本收支减少了0.47万元，项目收支减少了29.43万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 272.80 万元，其中，农林水支出 272.80万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 197.18  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算75.62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：业务性专项支出10万元，主要用于办案装备购置、办案业务经费开支；项目性专项支出 65.62万元，主要用于涉林案件司法鉴定费、民警节假日加班费、森林防火工作经费、辅警、文员劳务费、涉火案件办案经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费101.98万元，比上年预算减少34.11万元，下降 25.06 %，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级 “三公”经费预算数为7.67万元，其中，公务接待费 1.27万元，公务用车购置及运行费6.4 万元其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费6.4 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.06 万元，主要是厉行节约，压减三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算1.26万元，拟召开全市森林公安工作会议、全省政工系统警衔会审培会，人数40人，内容为年度工作总结、全省森林公安系统警衔晋升表格会审；培训费预算5.47万元，拟开展警衔晋升培训，人数6人，业务技能知识培训20人次，内容为警衔晋升、业务知识技能提升。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 31万元，其中:货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算26万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  272.8 万元，其中，基本支出 197.18万元，项目支出 75.62  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2020年部门预算表

2020年预算公开表.xls