目录

第一部分湘潭市林业局2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

（三）一般公共预算基本支出情况说明

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况的说明

（六）收支预算情况的总体说明

（七）收入预算情况说明

（八）支出预算情况说明

（九）政府经济科目支出情况说明

（十）部门经济科目支出情况说明

（十一）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：

湘潭市林业局2020年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策及决策部署以及省委、市委的部署要求；负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护修复工程，指导、监管公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责全市林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，按权限负责管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织开展防沙治沙、石漠化防治工作，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙化灾害预测预报。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关标准。负责权限内自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作，结合集体林权制度、国有林场、草原等重大改革相关安排，制定出台我市实施意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订全市相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织全市林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处。负责相关林业行政执法及监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理全市林业和草原资金和国有资产，提出市级林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市林业局(本级)是湘潭市政府组成局，内设办公室、造林绿化科、资源管理和法规科、野生动植物和湿地保护科、自然保护地管理科、行政执法科、规划财务科等7个行政科室；下设林业综合服务中心和林业基金管理站2个全额拨款的事业单位；机关内设离退休人员管理服务科和机关党委（机关纪委）2个科室。全局人员编制共59人，其中行政编制23人，机关后勤服务全额拨款事业编制2人，事业编制34人；在岗人数48人，其中行政在岗人员22人，事业在岗人员26人；退休人员退休费在社保局发放。

（二）部门预算单位构成

湘潭市林业局2020年部门预算公开单位构成包括：湘潭市林业局本级、局属事业单位。

三、湘潭市林业局2020年部门预算情况说明

（一）关于湘潭市林业局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

湘潭市林业局2020年财政拨款收支总预算947.76万元，较2019年减少424.71万元，减少比率为30.94%。主要是根据相关规定压缩支出以及湘潭市林业科学研究所现已不属于我局下属二级机构。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款，支出全部为农林水支出。

（二）关于湘潭市林业局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.湘潭市林业局2020年一般公共预算当年拨款947.76万元，其中：农林水支出100%，林业和草原支出100%，比2019年减少424.71万元。

2.2020年一般公共预算当年拨款具体使用情况：

①2020年农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算753.24万元，比2019年706.90万元，增长6.56%，主要是退休人员生活补助纳入部门预算，增加了45.05万元；

②农林水（类）林业和草原（款）森林培育管理等林业建设194.52万元，比2019年减少70.77%（2019年为665.57万元），主要是根据相关规定压缩支出以及2020年湘潭市林业科学研究所经费未纳入我局部门预算。

（三）关于湘潭市林业局2020年一般公共预算基本支出情况说明

湘潭市林业局2020年一般公共预算基本支出753.24万元，其中：

1.人员经费683.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、退休费（退休人员生活补助56人）、奖励金、生活补助；

2.公用经费69.55万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（四）关于湘潭市林业局2020年一般公共预算项目支出情况说明

2020年湘潭市林业局项目支出预算194.52万元，主要是为完成行政工作任务或事业发展项目而发生的支出包括：1、油茶发展等产业建设工作经费8万元；2、绿委会工作经费5万元；3、植树造林、种苗质量管理工作经费10万元；4、森林资源保护与管理工作经费11.2万元；5、林地核查工作经费10万元；6、网络租赁费5万元；7、公务交通补贴40.54万元；8、野生动植物保护工作经费9万元；9、林业执法工作经费10.72万元；10、有害生物防治工作经费10万元；11、物业管理费35万元；12、有毒有害岗位津补贴1.56万元；13、自然保护地管理工作经费10万元；14、森林防火工作经费8.5万元；15、生态公益林保护工作经费10万元；16、林业规划工作经费10万元。

（四）关于湘潭市林业局2020年“三公”经费预算情况说明

2020年度“三公经费”预算合计数为26.86万元，其中：公务用车运行与维护费为6.4万元，较上年12万元减少5.6万元；公务接待费预算为20.46万元，较上年减少9.93万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少21.93万元，主要原因是2020年根据文件规定，认真贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强财政支出管理和认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算，比2019年三公”经费预算下降44.95%。

（五）关于湘潭市林业局2020年政府性基金预算支出情况的说明

湘潭市林业局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于湘潭市林业局2020年收支预算情况的总体说明

湘潭市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出为农林水支出。湘潭市林业局2020年收支总预算947.76万元，较2019年减少424.71万元，减少比率为30.94%。主要原因是湘潭市林业科学研究所经费未纳入我局部门预算。

（七）关于湘潭市林业局2020年收入预算情况说明

湘潭市林业局2020年收入预算947.76万元为一般公共预算拨款收入，占100%。

（八）关于湘潭市林业局2020年支出预算情况说明

湘潭市林业局2020年支出预算947.76万元，其中：基本支出753.24万元，占79.48 %；项目支出194.52万元，占20.52 %。

（九）关于湘潭市林业局2020年政府经济科目支出情况说明

湘潭市林业局2020年政府经济科目947.76万元，其中：

1.机关工资福利支出623.29万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

2.对个人和家庭的补助61.96万元，主要包括：社会福利和救助、退休费；

3.机关商品和服务支出262.51万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品服务支出。

（十）关于湘潭市林业局2020年部门经济科目支出情况说明

湘潭市林业局2020年部门经济科目支出947.76万元，其中：

1.工资福利支出623.29万元，主要包括：基本工资、地区津补贴、其他津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、住房公积金、工伤保险、绩效工资、绩效考核奖、其他工资福利支出；

2.对个人和家庭的补助61.96万元，主要包括：遗属生活补助、退休费、奖励金；

3.商品和服务支出285.42万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、咨询费、租赁费、物业管理费、邮电费、租赁费、电费、基层党建经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（十一）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：

本年度公用经费支出预算数69.55万元，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2.一般性支出情况：

2020年部门会议费预算8.87万元，拟召开专题工作会议，人数450人，内容为专题工作调度等；培训费预算7.34万元，拟开展专业知识讲座等培训，人数400人，内容为专业知识培训等。

3.政府采购情况：

2019年湘潭市林业局各单位政府采购预算总额40.80万元，其中：政府采购货物预算38.30万元、政府采购服务预算2.5万元，政府采购工程预算0万元。

4.国有资产占有使用情况：

截至2019年12月31日，单位公务用车数量为2台,全部为一般公务用车。单位价值100万元以上专用设备1台，为履带式消防车价格为139.90万元。

2020年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

5.绩效目标设置情况：

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年湘潭市林业局部门整体支出947.76万元，全部实行部门整体支出绩效目标管理。设定11个目标，分别是：

目标1：严格落实和发挥好党建引领作用，确保党的领导地位更加强化，全局干部职工政治立场更加坚定。（责任单位：机关党委，责任人：段驿泓）。

目标2. 严格贯彻执行国家、省市有关林业工作方针政策和法律法规，积极抓好林业生态建设的监督管理工作。（责任单位：林政资源法规科，责任人：陈  强）。

目标3：深化全国绿化模范城市建设，积极组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，确保森林资源保护发展监督管理工作不缺位。（责任单位：造林绿化科，责任人：李小平 何爱华）。

目标4：吸取武汉新冠肺炎教训，严密组织协调指导和监督全市湿地和陆生野生动植物资源保护及利用。（责任单位：野生动植物和湿地保护科，责任人：谢侃）。

目标5：抓好并监督检查林企产业发展对全市森林资源的开发利用。（责任单位：林业综合服务中心，责任人：黄金波）。

目标6：组织编制全市森林和草原火灾防治规划，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等森林防火工作，确保全市全年森林防火目标安全。（责任单位：森林公安局，责任人：李红勇 陈桂良）。

目标7：深化国家森林城市建设，确保湘潭市国家森林城市在复检中不摘牌。（责任单位：创森办，责任人：潘志华）。

目标8.大力抓好单位干部职工能力素质提升，保持单位行政工作良性发展。（责任单位：办公室，责任人：朱素娥）。

目标9.高质量编制湘潭市林业和草原“十四五”规划，认真指导并督促好林业惠民政策在全市的有效实施。（责任单位：规财科，责任人：梁洪文）。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指湘潭市财政当年拨付的资金。

（二）农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指湘潭市林业局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水（类）林业和草原（款）森林培育管理等林业建设：指湘潭市林业局行政单位单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（三）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入湘潭市财政预决算管理的“三公”经费，是指湘潭市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：

部门预算公开表格

1、2020年财政拨款收支总表

2、2020年一般公共预算支出表

3、2020年一般公共预算基本支出表

4、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

6、2020年部门收支总表

7、2020年部门收入总表

8、2020年部门支出总表

9、2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表_2020-02-05.xls

2020年部门整体支出绩效目标申报表.xls