目 录 

　　第一部分 2026年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　（二）机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门收支总体情况 

　　（一）收入预算 

　　（二）支出预算 

　　四、一般公共预算拨款支出 

　　（一）基本支出 

　　（二）项目支出 

　　五、政府性基金预算支出 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　（二）“三公”经费预算 

　　（三）一般性支出情况 

　　（四）政府采购情况 

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

　　（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

　　七、名词解释 

　　第二部分 2026年部门预算表 

　　1、收支总表 

　　2、收入总表 

　　3、支出总表 

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　6、财政拨款收支总表 

　　7、一般公共预算支出表 

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　16、政府性基金预算支出表 

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　19、国有资本经营预算表 

　　20、财政专户管理资金预算支出表 

　　21、专项资金预算汇总表 

　　22、项目支出绩效目标表 

　　23、整体支出绩效目标表 

　　24、政府采购 

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

　　第一部分 2026年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　（一）职能职责 

　　1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。 

　　2、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护修复工程，指导、监管公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。 

　　3、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责全市林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，按权限负责管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。 

　　4、负责监督管理全市石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织开展防沙治沙、石漠化防治工作，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙化灾害预测预报。 

　　5、组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；组织、监督管理全市陆生野生动植物保护工作；按分工监督管理野生动植物进出口；承担全市各类自然保护地监督管理工作；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织实施各类自然保护地生态保护和修复工作；承担风景名胜区、国家地质公园、国有林场、森林公园的监督管理工作；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；承担全市湿地生态保护修复、湿地生态补偿和湿地开发利用监督管理工作；承担湿地、濒危野生动植物等公约履约工作。 

　　6、落实中央、省、市关于林长制工作的决策部署;拟订全市林长制工作年度计划、管理制度和考核细则；协调市林长制工作委员成员单位、市级林长责任联系单位开展相关工作；负责指导各县市区林长制工作；负责市林长制工作信息系统建设及运行管理工作；承担市林长制工作委员会办公室日常工作。 

　　7、负责推进全市林业和草原改革相关工作，结合集体林权制度、国有林场、草原等重大改革相关安排，制定出台我市实施意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。 

　　8、拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订全市相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。 

　　9、指导全市国有林场基本建设和发展，组织全市林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 

　　10、承担全市森林防火行业管理工作，具体负责森林火灾预防相关工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和参与防护标准制定并组织实施。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并监督检查。组织指导国有林场林区半专业化队伍建设、宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。承担林业应急管理、地震地质灾害、防汛抗旱等自然灾害防治相关工作。依法依规指导和监督全市林业行业的安全生产监督管理工作。贯彻执行国家、省、市关于林业和草原行政执法的法律、法规、规章和政策规定。履行法律、法规及规章赋予的林业行政执法职能。依法承办局机关交办、相关部门和下级移送的案件，依法协助其他执法部门查办本行政区域内的涉林案件。 

　　11、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。 

　　12、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。 

　　13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 

　　14、完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　15、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。 

　　16、负责局机关和直属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、职称管理、绩效考核和教育培训工作。制定全市林业人才发展规划并组织实施。承担林业人才队伍建设和专业技术人员的管理和服务工作。 

　　17、指导全市森林病虫害防治工作；贯彻执行有关防止外来林业有害生物入侵的方针、政策、办法；负责全市林木种苗技术服务和林产品质量安全指导；指导全市林业产业结构调整、技术改造和新产品开发；负责全市林区公路的养护、管理；负责全市林业行业的安全生产和职业卫生监管的指导，负责林权抵押贷款、森林保险相关服务工作；扶持并指导全市农民林业专业合作社建设、林权交易市场建设和管理相关服务。 

　　18、承担市林长制工作委员会办公室（林长办）主任履行职责的具体工作；承担全市林长制事务性工作，协助落实总林长（林长）交办的事项；承担资产管理财务核算相关事务性工作；承担林业和草原费用收缴管理、投融资、贷款贴息和保险相关事务性工作；承担林业和草原利用外资项目、碳汇项目、国家储备林和速生丰产项目建设等相关工作；承担林业和草原应对气候变化相关事务性工作。 

　　（二）机构设置 

　　湘潭市林业局内设机构包括：本部门共有编制人数114人，实有人数57人，其中在职57人，退休57人。内设科室13个（含1个副处级单位、1个正科级单位），分别为办公室（内部审计科）、造林绿化科、资源管理和法规科（审批服务科）、野生动植物和自然保护地管理科（湿地保护科）、森林防火科（安全监督和行政执法科）、林长制工作科、规划财务科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委（机关纪委）、市林业综合服务中心、林长制工作科、市林长制服务中心。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、湘潭市林业局部门本级；2、湘潭市林业科学研究所（市金鸡岭国有林场）。 

　　三、部门收支总体情况 

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1,363.77万元，其中：一般公共预算拨款1,363.77万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加77.06万元，主要原因是基本支出增加74.02万元，其中人员经费增加78.72万元，公用经费减少4.71万元；项目支出增加3.05万元。。 

　　（二）支出预算：2026年本部门支出预算1,363.77万元，其中：农林水支出1,363.77万元。支出较去年增加77.06万元，主要原因是基本支出增加74.02万元，其中人员经费增加78.72万元，公用经费减少4.71万元；项目支出增加3.05万元。。 

　　四、一般公共预算拨款支出 

　　2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1,363.77万元，其中：农林水支出1,363.77万元，占100%。具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算1,190.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

　　（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算173万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出119.3万元，主要用于办公大楼及附属基础设施运行管理、编外劳动用工经费、物业管理与公共基础设施维护等方面；其他林业和草原支出53.7万元，主要用于林业防灾减灾、林业绿色产业发展、林业资源保护与管理业务工作开展等方面。 

　　五、政府性基金预算支出 

　　2026年本部门无政府性基金安排的支出。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费支出197.97万元，比上年预算减少4.71万元，下降2.33%，主要原因是公务用车运行费减少6.2万元和公用经费定额标准提标。 

　　（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.2万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少7.2万元，主要是公务接待费减少1万元，公务用车运行费减少6.2万元。 

　　（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，我单位2026年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2026年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

　　（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1,363.77万元，其中，基本支出1,190.77万元，项目支出173万元，具体绩效目标详见报表。 

　　七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

　　第二部分 2026年部门预算表 

文档附件：

湘潭市林业局2026年部门整体绩效目标申报.docx

湘潭市林业局2026年部门预算公开表.xlsx