一、部门概况

　　（一）基本情况

　　（1）单位机构设置：内设办公室、科研股、林业产业发展股、林场经营和管护股、计财股、人事股等职能科室。

　　（2）单位基本职能：林业应用与开发研究、林业技术推广和技术咨询、森林苗圃及森林经营规划设计、经济林和干鲜水果良种苗木的繁育、城市绿化大苗及花卉培养。

　　（3）年度预算和预算扏行情况：年初预算批复为614.33万元，其中：基本支出预算598.51万元，项目支出预算15.82万元；年中预算调增265.83万元，其中基本支出预算调增62.88万元，项目支出预算调增202.96万元（包括中央、省级转移支付项目资金177.81万元,市级项目资金25.15万元）;全年执行数为952.82万元（包括其他资金支出72.66万元），执行率108.26%。

　　（二）年度整体支出绩效目标

　　目标1：林业科技创新与推广;

　　目标2：进一步加强林场森林资源管护。

　　二、一般公共预算支出、政府性基金拨款支出情况

　　（一）基本支出、项目支出情况

　　（1）一般公共预算财政拨款支出876.76万元。其中基本支出661.38万元，包括（人员经费598.72万元，公用经费62.66万元）；项目支出215.38万元（包括中央、省级转移支付项目支出177.81万元，市级项目支出37.57万元）。

　　（2）政府性基金拨款支出3.4万元，是与省林科院合作的项目支出。

　　（二）“三公经费”支出情况

　　“三公经费”预算执行情况：控制数为3.5万元，其中公务接待费0.3万元，公务用车运行费3.2万元，出国出境费0万元。实际支出2.23万元，其中公务接待费0.3万元，公务用车运行费1.93万元，出国出境费0万元，各项费用均未超过控制数。

　　三、其他资金项目支出情况

　　其他资金支出72.66万元，均为从实有资金中开支项目支出72.66万元。

　　四、整体支出绩效情况

　　1、数量指标按量完成：

　　(1)发表论文2篇；已发行1个湖南省地方标准单株嫁接多品种茶花培育技术规程；野生花榈木遗传资源收集10处样本；花榈木实验林基地、油茶采穗圃管护2次；花榈木育苗3000株；花榈木新造林5亩；松树枯梢病调查2次;院内环境净化、美化1次；市科协等单位主办全国科普日（湖南）主场系列活动-航天育种科普活动1次；支持乡村振兴工作，派驻村工作人员2人，；科技推广服务10次；松材线虫病检验室标本检验8次；湘潭市松褐天牛生活史调查4次；濒危植物扩繁与迁地保护，引进3个物种。

　　（2）完成建设林场管护点1个；建设森林康养景点1个；建设森林防火蓄水池1个；完成林路大中修2公里；开展森林质量提升1000亩；生物防火林带种植1.5公里；开展森林消防培训、演练2次；院内主干道旁景观树白蚁防治1次。

　　2、质量指标保质完成：

　　苗木存活率≥85%；每天不少于2人巡视、防火宣传，及时掌握森林火情和森林资源动态，全年森林无火灾。

　　3、效益指标高效完成：

　　为示范基地富余劳动力增加就业岗位30个；社会公众满意度≥90% 。森林法律法规、国有林场管理办法、森林防火宣传周边村民知晓率≥90% ；管护好林场，杜绝林场火灾，精准提升森林质量，实现森林资源的健康发展，森林火灾受害率控制在0.9‰ 以下；增加花榈木、水杉等种群数量，丰富植物多样性和保护濒危植物种类可持续影响10年；提高森林景观层次，丰富郊区居民休闲康养点持续影响20年；

　　4、年度预算执行有序推进：

　　我单位严格按照先预算审批、再支出，无预算不支出的原则。支出严格与绩效挂钩，定期统计绩效监控情况，对照年度绩效目标和推进方案进行梳理，及时掌握推进进度，并压实责任，按时间节点报送绩效监控表，确保按质按量按时完成各项指标。

　　五、存在的问题分析

　　1、各业务部门项目申报时缺乏整体布局，只注重本部门项目的可行性。

　　2、申报项目成功的不确定性与林业项目管理的持续性之间的矛盾，财政资金支付的时限性和项目实施的连续性之间的矛盾。

　　3、以前年度项目资金使用管控不严，本年度内审发现存在极少数支出中附件（合同、出差审批单)不齐全、不规范问题。财务管理制度执行有待进一步加强。

　　六、改进措施

　　1、各项目负责人在项目规划阶段，充分考虑单位整体布局和实地条件，因地制宜地评估分析，统一合理规划，提高项目文本编制的宏观性、可行性。

　　2、建立储备项目库，保证各项目关联性和持续性。按林业项目生长周期分阶段支付资金，预留尾款与验收结果挂钩，要求合作单位签定承诺书并建立诚信度。

　　3、进一步完善财政资金管理制度，加强项目资金管理，从严抓好政策与制度落实，严格资金审批流程，对少数附件不齐全、不规范的要求经办人和证明人逐项逐条补充、规范。

　　七、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本年度绩效自评结果严格按照相关规定执行应用与公开。本单位将此次自评结果作为优化资源配置、改进工作流程的重要依据，对存在问题的项目及时调整实施方案。同时，2025年4月30日前在主管单位门户网上公开。依法依规向社会公开绩效自评报告及结果，主动接受社会监督，切实提升财政资金使用透明度。

　　八、其他需要说明问题

　　中央、省级转移支付项目资金177.81万元均未纳入年初预算，但计入了一般公共预算财政拨款收支，已按省林业局湘林规函（2025）23号等文件要求进行绩效评价。

　　湘潭市林业科学研究所

　　（湘潭市金鸡岭国有林场）

　　2025年4月20日