目 录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　24、政府采购

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

　　2、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护修复工程，指导、监管公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

　　3、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责全市林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，按权限负责管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

　　4、负责监督管理全市石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织开展防沙治沙、石漠化防治工作，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙化灾害预测预报。

　　5、组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；组织、监督管理全市陆生野生动植物保护工作；按分工监督管理野生动植物进出口；承担全市各类自然保护地监督管理工作；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织实施各类自然保护地生态保护和修复工作；承担风景名胜区、国家地质公园、国有林场、森林公园的监督管理工作；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；承担全市湿地生态保护修复、湿地生态补偿和湿地开发利用监督管理工作；承担湿地、濒危野生动植物等公约履约工作。

　　6、落实中央、省、市关于林长制工作的决策部署;拟订全市林长制工作年度计划、管理制度和考核细则；协调市林长制工作委员成员单位、市级林长责任联系单位开展相关工作；负责指导各县市区林长制工作；负责市林长制工作信息系统建设及运行管理工作；承担市林长制工作委员会办公室日常工作。

　　7、负责推进全市林业和草原改革相关工作，结合集体林权制度、国有林场、草原等重大改革相关安排，制定出台我市实施意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

　　8、拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订全市相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

　　9、指导全市国有林场基本建设和发展，组织全市林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

　　10、承担全市森林防火行业管理工作，具体负责森林火灾预防相关工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和参与防护标准制定并组织实施。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并监督检查。组织指导国有林场林区半专业化队伍建设、宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。承担林业应急管理、地震地质灾害、防汛抗旱等自然灾害防治相关工作。依法依规指导和监督全市林业行业的安全生产监督管理工作。贯彻执行国家、省、市关于林业和草原行政执法的法律、法规、规章和政策规定。履行法律、法规及规章赋予的林业行政执法职能。依法承办局机关交办、相关部门和下级移送的案件，依法协助其他执法部门查办本行政区域内的涉林案件。

　　11、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

　　12、监督管理全市林业和草原资金和国有资产，提出市级林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

　　13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

　　14、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　15、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

　　16、负责局机关和直属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、职称管理、绩效考核和教育培训工作。制定全市林业人才发展规划并组织实施。承担林业人才队伍建设和专业技术人员的管理和服务工作。

　　17、指导全市森林病虫害防治工作；贯彻执行有关防止外来林业有害生物入侵的方针、政策、办法；负责全市林木种苗技术服务和林产品质量安全指导；指导全市林业产业结构调整、技术改造和新产品开发；负责全市林区公路的养护、管理；负责全市林业行业的安全生产和职业卫生监管的指导，负责林权抵押贷款、森林保险相关服务工作；扶持并指导全市农民林业专业合作社建设、林权交易市场建设和管理相关服务。

　　18、承担市林长制工作委员会办公室（林长办）主任履行职责的具体工作；承担全市林长制事务性工作，协助落实总林长（林长）交办的事项；承担资产管理财务核算相关事务性工作；承担林业和草原费用收缴管理、投融资、贷款贴息和保险相关事务性工作；承担林业和草原利用外资项目、碳汇项目、国家储备林和速生丰产项目建设等相关工作；承担林业和草原应对气候变化相关事务性工作。

　　（二）机构设置

　　湘潭市林业局内设机构包括：湘潭市林业局本级是湘潭市政府组成局，内设办公室（内部审计科）、造林绿化科（市绿化委员会办公室）、人事科、资源管理和法规科（审批服务科）、野生动植物和自然保护地管理科（湿地保护科）、森林防火科（安全监督和行政执法科）、林长制工作科、规划财务科等8个行政科室；机关内设离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委3个科室。局本级人员编制共27个，其中行政编制25个，机关后勤服务全额拨款事业编制2个；在岗人数26人，其中行政编制24人，机关后勤服务全额拨款事业编制2人。 湘潭市林业综合服务中心设4个内设机构：森防服务科、产业服务科、改革服务科、种苗和科技推广服务科。湘潭市林业综合服务中心事业编制28个，在岗人数25人。 湘潭市林长制服务中心加挂湘潭市林业基金服务站牌子，事业编制7个，在岗人数6人。 湘潭市林业科学研究所（市金鸡岭国有林场），编制数为37个，在岗人数33人。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：湘潭市林业局本级、湘潭市林业综合服务中心、湘潭市林长制服务中心、湘潭市林业科学研究所（市金鸡岭国有林场）。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,280.19万元，其中：一般公共预算拨款1,280.19万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加29.24万元，主要原因是基本支出增加40.12万元，项目支出减少10.88万元。2024年较2023年人员增加。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,280.19万元，其中：农林水支出1,280.19万元。支出较去年增加29.24万元，主要原因是2024年较2023年人员增加，人员经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,280.19万元，其中：农林水支出1,280.19万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,073.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算206.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他林业和草原支出206.85万元，主要用于业务工作开展，主要有：造林绿化工作经费、资源保护与管理工作经费、野生动植物保护和湿地保护工作经费、林业法制建设、林业产业建设工作经费等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出164.7万元，比上年预算增加6.87万元，增长4.36%，主要原因是2024年较2023年人员增加，对应的运转经费增加。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为7.2万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开全市林业工作会议等会议，人数30人，内容为2024年全市林业工作部署；培训费预算1万元，拟召开按上级要求参加业务培训和事业单位工作人员培训培训，人数50人，内容为业务技能培训和事业单位工作人员继续教育等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额45.0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算45万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,280.19万元，其中，基本支出1,073.34万元，项目支出206.85万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

文档附件：

400001__湘潭市林业局部门预算公开表.xlsx

2024年两年行动项目支出绩效目标申报表.doc

湘潭市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目2024年项目支出绩效目标申报表.doc

项目支出绩效目标申报表(林长制工作经费100万元）.doc

项目支出绩效目标申报表（2024年义务植树80万元）.doc

2024年部门整体支出绩效目标表 .doc