湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）2023年部门预算公开说明

湘潭市林业局 xtly.xiangtan.gov.cn 发布时间：2023-01-13 17:05

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、林业应用与开发研究、林业技术推广和技术咨询。

2、森林苗圃和森林经营规划设计。

3、经济林和干鲜水果良种苗木的繁育。

4、城市绿化大苗和花卉培养。

5、保护和合理开发利用森林资源、不断提高林地生产率和森林质量。（二）机构设置湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）内设机构包括：目前我所共有事业编制37人，其中：所长1名，副所长3名。实有人数35名，内部设办公室、计财股、科研股、林场经营与管护股、人事股、生态林业建设股、智慧林业与产业发展股。

二、部门预算单位构成

湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算635.99万元，其中：一般公共预算拨款635.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加99.77万元，主要原因是基本支出增加102.65万元，项目支出减少2.88万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算635.99万元，其中：科学技术支出635.99万元。支出较去年增加99.77万元，主要原因是基本支出增加102.65万元，项目支出减少2.88万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算635.99万元，其中：科学技术支出635.99万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算619.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算16.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出16.32万元，主要用于基础设施维修维护，防灾减灾、和网络通信运行等方面等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，无会议费预算；培训费预算0万元，是职工继续培训费用，拟召开网上培训和线下培训，人数35人；每人按规定完成培训课时。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额560.85万元，其中，货物类采购预算70.90万元；工程类采购预算260万元；服务类采购预算229.95万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至

2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为635.99万元，其中，基本支出619.67万元，项目支出16.32万元，本单位本年度无重点项目。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

文档附件：

201003__湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）部门预算公开表.xlsx

市林科所2023年部门整体支出绩效目标表.doc

市林科所2023年项目支出绩效目标表 -.doc

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