2022年度湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国 有林场）部门决算
湘潭市林业局 xtly.xiangtan.gov.cn 发布时间：2023-09-06 10:34
目 录
第一部分 湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）概况
一、部门职责
（一）林业应用与开发研究、林业技术推广和技术咨询。
（二）森林苗圃和森林经营规划设计。
（三）经济林和干鲜水果良种苗木的繁育。
（四）城市绿化大苗和花卉培养。
（五）保护和合理开发利用森林资源、不断提高林地生产率和森林质量。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）内设机构包括：目前我所共有事业编制37人，其中：所长1名，副所长3名。实有人数33名，内部设办公室、计财股、科研股、人事股、林业产业发展股、林场经营和管护股。
（二）决算单位构成
湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）无下属单位，因此，湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）2022年单位决算即湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计873.38万元。与上一年度相比，收入、支出总计各减少11.58万元，下降1.31%。主要原因是因为本年收入增加189.21万元，使用非财政拨款结余减少100.12万元，年初结转和结余减少100.67万元；本年支出减少8.84万元，结余分配增加1.29万元，年末结转和结余减少4.03万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计813.21万元，其中：财政拨款收入774.76万元，占95.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入38.45万元，占4.73%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计817.34万元，其中：基本支出689.36万元，占84.34%；项目支出127.97万元，占15.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计774.76万元。与上一年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加160.35万元，增长26.1%。主要原因是转移支付的中央、省级项目资金减少4.88万元，市级项目资金增加13.96万元，基本支出增加151.27万元。2022年度财政拨款支出总计774.76万元。与上一年度相比增加160.35万元，增长26.1%。主要原因是转移支付的中央、省级项目资金减少4.88万元，市级项目资金增加13.96万元，基本支出增加151.27万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况2022年度财政拨款支出774.76万元，占本年支出合计的94.79%。与上一年度相比，财政拨款支出增加160.35万元，增长26.1%。主要是因为转移支付的中央、省级项目资金减少4.88万元，市级项目资金增加13.96万元，基本支出增加151.27万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出774.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出104.54万元，占13.49%；科学技术支出609.8万元，占78.72%；节能环保支出7.38万元，占0.95%；农林水支出53.03万元，占6.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为536.22万元，支出决算数为774.76万元，完成年初预算的144.49%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员基础绩效奖金79.25万元。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员生活补助25.29万元。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为536.22万元，支出决算为576.45万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加50.94万元，项目支出减少10.71万元。
4、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为上年结转危化品处理项目资金，无年初预算，本年实际支出0.55万元（质保金）。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为32.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为上年结转勘界确权项目资金，无年初预算，本年实际支出32.80万元。
6、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为转移支付资金，年中追加中央转移支付停伐补助资金10万元，实际支出7.38万元，无年初预算。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为转移支付资金，年中追加森林抚育资金10万元，实际支出1.89万元，无年初预算。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为上年结转花榈木栽培与繁育项目资金，本年实际支出5.6万元，无年初预算。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.85万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为上年结转森林康养项目资金，本年支出26.85万元，无年初预算。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.年中调入两人，基本支出增加15.47万元；2.上年结转林区道路建设项目资金，实际支出3.21万元。无年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出687.96万元，其中：人员经费645.96万元，占基本支出的93.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费42万元，占基本支出的6.11%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.58万元，完成预算的45.14%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.17万元，完成预算的56.67%，决算数小于预算数的主要原因是请补充该处内容_1，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。公务用车运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为1.41万元，完成预算的44.06%，决算数小于预算数的主要原因是请补充该处内容_2，与上年相比减少0.02万元，下降1.4%，下降的主要原因是公车维修费用略有减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占10.76%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.41万元，占89.24%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组3个、来宾15人次，主要是业务单位交流学习、项目调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.41万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.41万元，主要是公车运行和维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.47万元，用于开展职工继续培训，人数30人，内容为事业单位工作人员培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有举办此类活动。
十二、关于政府采购支出说明
湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）2022年度政府采购支出总额99.61万元，其中：政府采购货物支出23.46万元、政府采购工程支出51.59万元、政府采购服务支出24.56万元。授予中小企业合同金额99.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.61万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，湘潭市林业科学研究所（湘潭市金鸡岭国有林场）共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科研用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织各科室负责人对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出774.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标已按绩效目标值全部完成：1、数量指标按量完成，（1）发表论文1篇，收录论文1篇；建设锥栗推广基地10亩；建设木材标本室1个；所内培育50cm多色茶花100株、基地培育50cm多色茶花1000株；油茶采穗圃管护2次；花榈木育苗3000株；花榈木根系微生物调查1次；营造花榈木实验林基地10亩；派出科技特派员1人、派出乡村振兴驻村工作人员1人；完成科技推广服务10次。 （2）完成所内林地200亩抚育；完成国家储备林800亩管护；森林消防培训、演练2次；开展义务植树活动1次；完成森林康养基地建设项目—跌水景观建设；院内植物科普挂牌100块。
2、质量指标保质完成：（1）花榈木出苗率≥80%；（2）义务植树成活率≥90%；3.每天不少于2人巡视、防火宣传，及时掌握森林火情和森林资源动态，全年森林无火灾。
3、效益指标高效完成：（1）为示范基地富余劳动力增加就业岗位20个；锥栗可持续产出10年；可持续10年提升花榈木种群数量，保护国家二级重点保护植物；示范户满意度≥90% 。（2）森林法律法规、防火宣传周边村民知晓率≥90% ；全年森林火灾受害率0% ；提高森林景观层次，丰富郊区居民休闲康养点。
4、年度预算执行有序推进。我单位严格按照先预算审批、再支出，支出严格与绩效挂钩，每季度统计绩效监控情况，对照年度目标及推进方案进行梳理，及时掌握推进进度，并压实责任，定期报送绩效监控表，确保成本指标、时效指标在目标值之内。
（二）存在的问题及原因分析
1、存在的问题
（1）未完全达到预期苗木成活率。
（2)业务部门工作与绩效挂钩意识、成本效益意识有待加强。
2、原因分析及措施
（1）主要是受2022年下半年大旱天气的影响。部分基地在冬季进行补植补造。
（2）主要是职工工作与绩效挂钩意识、成本效益意识不强。加强对绩效目标的制定、实施的监管，压实项目负责人责任。加强队伍建设，提升业务素质，对绩效目标编制进行专门的培训和辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力，从数量指标、质量指标、成本指标、时效指标多方面分析产生偏差的原因，并及时采取措施进行纠正。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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