目 录

　　第一部分 湘潭市林业局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释 第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市林业局概况

　　一、部门职责

　　（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

　　（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护修复工程，指导、监管公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

　　（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责全市林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，按权限负责管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

　　（四）负责监督管理全市石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织开展防沙治沙、石漠化防治工作，监督管理沙化土地的开发利用,组织沙化灾害预测预报。

　　（五）组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；组织、监督管理全市陆生野生动植物保护工作；按分工监督管理野生动植物进出口；承担全市各类自然保护地监督管理工作；提出新建、调整 各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织实施各类自然保护地生态保护和修复工作；承担风景名胜区、国家地质公园、国有林场、森林公园的监督管理工作；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；承担全市湿地生态保护修复、湿地生态补偿和湿地开发利用监督管理工作；承担湿地、濒危野生动植物等公约履约工作。

　　（六）落实中央、省、市关于林长制工作的决策部署;拟订全市林长制工作年度计划、管理制度和考核细则；协调市林长制工作委员成员单位、市级林长责任联系单位开展相关工作；负责指导各县市区林长制工作；负责市林长制工作信息系统建设及运行管理工作；承担市林长制工作委员会办公室日常工作。

　　（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作，结合集体林权制度、国有林场、草原等重大改革相关安排，制定出台我市实施意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

　　（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订全市相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

　　（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织全市林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

　　（十）承担全市森林防火行业管理工作，具体负责森林火灾预防相关工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和参与防护标准制定并组织实施。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并监督检查。组织指导国有林场林区半专业化队伍建设、宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。承担林业应急管理、地震地质灾害、防汛抗旱等自然灾害防治相关工作。依法依规指导和监督全市林业行业的安全生产监督管理工作。贯彻执行国家、省、市关于林业和草原行政执法的法律 、法规、规章和政规定。履行法律、法规及规章赋予的林业行政执法职能。依法承办局机关交办、相关部门和下级移送的案件，依法协助其他执法部门查办本行政区域内的涉林案件。

　　（十一）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

　　（十二）监督管理全市林业和草原资金和国有资产，提出市级林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

　　（十三）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

　　（十四）完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（十五）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

　　（十六）负责局机关和直属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、职称管理、绩效考核和教育培训工作。制定全市林业人才发展规划并组织实施。承担林业人才队伍建设和专业技术人员的管理和服务工作。

　　（十七）指导全市森林病虫害防治工作；贯彻执行有关防止外来林业有害生物入侵的方针、政策、办法；负责全市林木种苗技术服务和林产品质量安全指导；指导全市林业产业结构调整、技术改造和新产品开发；负责全市林区公路的养护、管理；负责全市林业行业的安全生产和职业卫生监管的指导，负责林权抵押贷款、森林保险相关服务工作；扶持并指导全市农民林业专业合作社建设、林权交易市场建设和管理相关服务。

　　（十八）承担市林长制工作委员会办公室（林长办）主任履行职责的具体工作；承担全市林长制事务性工作，协助落实总林长（林长)交办的事项；承担资产管理财务核算相关事务性工作；承担林业和草原费用收缴管理、投融资、贷款贴息和保险相关事务性工作；承担林业和草原利用外资项目、碳汇项目、国家储备林和速生丰产项目建设等相关工作；承担林业和草原应对气候变化相关事务性工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　湘潭市林业局内设机构包括：湘潭市林业局本级是湘潭市政府组成局，内设办公室、造林绿化科（市绿化委员会办公室）、人事科、资源管理和法规科（审批服务科）、野生动植物和自然保护地管理科、森林防火科（安全监督和行政执法科）、林长制工作科、规划财务科等8个行政科室；机关内设离退休人员管理服务科和机关党委（机关纪委）2个科室。局本级人员编制共27个，其中行政编制25个，机关后勤服务全额拨款事业编制2个；在岗人数27人，其中行政编制25人，机关后勤服务全额拨款事业编制2人。 湘潭市林业综合服务中心设4个内设机构：森防服务科、产业服务科、改革服务科、种苗和科技推广服务科。湘潭市林业综合服务中心事业编制28个，在岗人数26人。 湘潭市林长制服务中心加挂湘潭市林业基金服务站牌子，事业编制7个，在岗人数4人。湘潭市林业科学研究所（市金鸡岭国有林场），编制数为37个，在岗人数35人。

　　（二）决算单位构成

　　湘潭市林业局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市林业局2023年部门预算公开单位构成包括：湘潭市林业局本级、湘潭市林业综合服务中心、湘潭市林长制服务中心、湘潭市林业科学研究所（市金鸡岭国有林场）。

　　第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘潭市林业局                                                                                                                   金额单位：万元

 

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

部门：湘潭市林业局                                                                                                                   金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

支出决算表

公开03表

部门：湘潭市林业局                                                                                                                   金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘潭市林业局                                                                                                                   金额单位：万元

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘潭市林业局                                                                                                                   金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湘潭市林业局                                                                                                                                 金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘潭市林业局                                                                                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开09表

部门：湘潭市林业局                                                                                                                   金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收支总计2,894.86万元。与上一年度相比，收支总计各减少436.6万元，下降13.11%。主要原因是：

　　1、2022年全年收入2848.42万元，比上年（3293.75万元）减少445.33万元，下降13.52%。变化的主要原因为，一般公共预算财政拨款较上年减少445.69万元,其他收入较上年增加0.36万元。

　　2、2022年全年支出总额2894.86万元，比上年减少406.93万元，下降12.32%；变化的主要原因是，项目支出减少572.87万元，基本支出增加165.94万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2,848.42万元，其中：财政拨款收入2,848.06万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0% ;经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.36万元，占0.01%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2,894.86万元，其中：基本支出1,390.41万元,占48.03%；项目支出1,504.46万元，占51.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2,848.06万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少445.69万元，下降13.53%。主要原因是：2022年林业发展国省资金和森林植被恢复费等项目资金收入较上年减少。具体为：年初部门预算较上年（989.63万元）增加61.15万元；国省下达资金较上年（654.61万元）减少335.39万元；市级追加资金较上年（740.34万元）增加218.05万元；森林植被恢复费返还较上年（909.17万元）减少389.5万元；罚没收入较上年（37.01万元）减少37.01万元。2022年其他收入0.36万元，主要为其他应付款转增其他收入。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出2,848.06万元，占本年支出合计的98.38%。与上一年度相比，财政拨款支出减少445.69万元，下降13.53%。主要是因为基本支出增加165.94万元，项目支出减少611.63万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出2,848.06万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出135.77万元，占4.77%；社会保障和就业支出15.64万元 ,占0.55%；节能环保支出3.58万元，占0.13%；农林水支出2,693.06 万元，占94.55%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1,061.99万元，支出决算数 为2,848.06万元，完成年初预算的268.18%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）

　　年初预算为0万元，支出决算为70.36万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员生活补助。

　　2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为65.41万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加SWZK项目资金和上年结转自然保护地整合优化项目资金合同尾款。

　　3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为15.64万元，预算金额为0， 无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员死亡抚恤金。

　　4、节能环保支出（类） 自然生态保护（款）其他自然生态保护 支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转武陵山区生物多样性保护工程前期工作经费。

　　5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为28.37万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转农业事业发展专项资金。

　　6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

　　年初预算为930.41万元，支出决算为1,137.2万元，完成年初预算的122.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费如增人增资、工资调整等。

　　7、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项 )

　　年初预算为131.58万元，支出决算为131.58万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　8、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为60万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央林业科技推广示范补助资金。

　　9、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为14.53万元，预算金额为0， 无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级转移支付项目资金。

　　10、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转林业生态保护修复及发展资金。

　　11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项 )

　　年初预算为0万元，支出决算为91.63万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级转移支付项目资金，如林业改革发展资金。

　　12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出( 项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1,162.31万元，预算金额为0,无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金，如湘潭市生物多样性资源本底调查专项、中央财政国土绿化试点示范项目、深化国家森林城市建设专项等。

　　13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出( 项）

　　年初预算为0万元，支出决算为47.43万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转松材线虫病防治资金和年中追加古树名木保护经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1,390.41万元，其中：人员经费1,157.83万元，占基本支出的83.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费232.58万元，占基本支出的16.73%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为7.03万元，完成预算的73.23%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出 与上年持平。

　　公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为0.63万元，完成预  算的19.69%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待任务减少，费用减少，与上年相比减少2.67万元，下降80.91%，下降的主要原因是为开展大型接待工作。同时牢固树立“紧 ”日子思想，精简开支，接待量减少，费用减少。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算 ,与上年相比增加0.01万元，增长0.16%，增长的主要原因是车辆维修费较上年增加。

　　（二）”三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算0.63万元，占8.96%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.4万元，占91.04%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境 )团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0.63万元，全年共接待来访团组6个、来宾56人次，主要是上级检查、调研等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.4万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市林业局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.4万元，主要是车辆维修、燃油、通行费、车辆保险支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　湘潭市林业局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　湘潭市林业局2022年度机关运行经费支出232.58万元，年初机关运行经费支出122.61万元，比年初预算数增加109.97万元，增长89.69%。主要原因是：增加科普园凉亭维修费、财务业务咨询费、电 费增加、福利费增加员工工作餐费、其他商品和服务支出增加基层党建经费等。

　　十、一般性支出情况

　　2022年度本单位支出会议费4.9万元，用于召开项目专项和业务工作推进会、协调会、评审会等，人数1477人，内容为项目和业务工作调度、推进，项目评审等。2022年会议费较上年1.98万元增加2.92 万元，增加的主要原因是：为新项目开展及推进工作举行的会议，如 2022年国土绿化试点示范项目推进会、评审会；全市林长制会议等；开支培训费21.34万元，用于根据年度工作任务和业务工作要求开展全市2022年松材线虫病除治专题培训班、森林草原防灭火专业技能提升培训、全市林长制工作培训等，人数1329人，内容为专项技能培训 和专业知识培训等。比上年185397.54增加27971.46元，上升15.09%  ,增加的主要原因是：根据年度工作计划以及业务工作开展需要，2022年举办了国土绿化试点示范油茶产业和种苗培训、全市林长制业务工作培训、森林草原防灭火专业技能提升培训等专项培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无节庆、晚会等相关活动计划。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　湘潭市林业局2022年度政府采购支出总额461.93万元，其中：政府采购货物支出72.51万元、政府采购工程支出16.13万元、政府采购服务支出373.29万元。授予中小企业合同金额278.68万元，占政府采购支出总额的60.33%，其中：授予小微企业合同金额207.39万元，占 政府采购支出总额的44.9%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，湘潭市林业局共有车辆2辆（台），其中  ：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是湘潭市林业综合服务中心业务用车；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况说明

　　（一）支出绩效情况

　　2022年本单位绩效目标已全部完成，具体情况如下： 

    1.纵深推进党的建设

　　（1）深化“一活动一行动 ”。围绕市委“一活动一行动 ”安排部署  ,深化为民服务理念，科学统筹推进解民忧、纾企困。针对林业重点 、难点、痛点，围绕全市林区、林企等重点部位，积极开展走访摸排 和明察暗访，由局领导带头联一线，示范带动党员干部下沉到下级部 门、联点社区（村）、驻地社区、基地项目、林业合作社等开展大走 访，用心用情用力解决林农林企急难愁盼问题，确保企业安全生产、 林业生态健康和资源有效利用。目前，我局共计摸排44个问题，其中上报市活动办16个，已全部办结，并形成风险研判报告11个。

　　（2）深化巡察整改。以接受市委巡察和巡察整改为重点契机，全面推进从严治党。出台相关制度，组织观看党风廉政警示教育片，开展党纪政务处分决定执行情况自查自纠、党风廉政宣传月、机关作风建设明察暗访和深化整治领导干部违规收送红包礼金等活动，始终保持党风廉政建设不松懈。

　　（3）深化队伍建设。以全面推进争先创优为路径，强化党员干部队伍建设。建立健全考核、培训等多项制度，以教促学、以考促学，每 周举办了一期“林业微讲堂 ”，让学习成为常态化。全年通过急需紧缺人才引进招录1名林业专业硕士研究生，2人专技晋级，2人工勤晋级。成功推荐1名高工入选市级党员干部教育培训师资库，选派8名科技特派员到11个林业企业、合作社为基层提供技术需求，选派11名优秀年轻干部到国家森林公园协助巡林、开展历练。在“学习新思想喜迎二十大 ”市直机关主题宣讲活动中，我局获得二等奖。

　　2.切实加强生态资源管护

　　（1）林长制全面见效。组织体系上，搭建了覆盖全市7个县市区（园 区）、55个乡镇（街道）、725个村（社区）林长制“ 四梁八柱 ”，全市18名市级林长、1928名县乡村级林长、221名市级“ 民间林长 ” 全面巡林，市林长办即时更新林长巡林任务清单和台账，依托683个由林长、护林员、监管员、执法人员、林业技术人员构建的“一长四 员 ”网格开展巡林巡护。今年，市级发布林长令5个，全市各级林长巡林6532次，排除解决生态问题隐患2136个。制度体系上，建立市长 “一季一调度 ”、分管副市长“一月一调度 ”制度，由市政府督查室对林长制工作进展情况实行“一月一督查一报告 ”。探索建立了 “党建+林长制 ”“林长+检察长 ”“管护网格+辅警 ”“ 民间林长 ”等具有地方特色的举措，为全面推行林长制奠定了坚实的制度基础。管护体系上，建立了林长+护林员、监管员、执法人员、林业技术员“一  长四员 ”网格化管护体系，全面推广“全省林长制巡护信息系统 ”应用，管护网格信息等纳入系统统一管理和手机安装APP巡护终端。

　　（2）森林防火全面管控。森林防火工作连续三年位列全省第一方阵  ,全市保持零火灾发生。坚持林长巡林，第一林长连发三令，明确“ 一四二 ”措施要求。以林长制网格为依托，进一步落实森林防火“市 -县-乡镇（街道）-村-护林员五级包干的网格化管理责任机制，确保森林防火安全防范措施落实在村组、在林区。坚持临战备战，自启动红色预警响应措施后，全员全域高度临战，各级防火工作人员取消休假，实施24小时值班和领导带班值班制度，每天370余人参加值班值守，683名护林员全勤巡护、全市各林区设检查卡点170余处。坚持群防群治，充分利用森林防灭火“ 口袋书 ”、横幅、标语、防火命令、 全员下沉、“敲门 ”行动等方式抓实森林防火工作。坚持明察暗访， 各级林长开展督导，应急、林业、森林公安联合督查，严督导严问责 ,全市共查处违规野外用火行政案件62起，织牢织密森林防火“安全 网 ”。

　　（3）资源管护全面抓实。在全市开展打击破坏林草资源“虎威行动  ”和林业生态环境问题综合整治行动。行动以来，全市恢复林地面积 18.7公顷，补办林地手续11.4公顷，补种树木29500株，行政处罚238.5万元，实际收缴238.5万元。立行政案件85宗，移交公安20宗。 严格落实“一单四制 ”和案件查处到位、林地回收到位、复绿到位的 “三到位 ”制度，加强基层护林巡查力度，切实减少破坏林业生态环境行为的发生。2022年度森林蓄积量调查监测样点591个，目前已完成外业调查，正在准备进行省级检查验收工作。

　　3.不断完善林业治理体系

　　（1）有力防治森林病虫害。针对松材线虫病、加拿大一支黄花、红火蚁等有害外来生物对我市的侵袭，市县林长办牵头5次组织会商，政府采购选定10支专业队伍开展集中除治。市、县各级党政领导将松 材线虫病防控工作列入巡林内容。持续开展“疫木清零 ”专项行动、 拉网式大排查专项行动、“护松2022”专项行动，多次组织松材线虫病除治工作督导检查。全市出动执法人员200余人次，排查木材生产、加工、经营企业68家，发放不使用松木承诺书3万余份。全市共投入防治资金600余万元，清理病死松木3.06万株，除治面积3.33万亩 ,超额完成枯死松木除治任务，全面完成国家平台录入工作。

　　（2）有效管理自然生态。充分利用“世界湿地日 ”“爱鸟周 ”“生  物多样性日 ”等重要节点开展林草资源保护宣传。加强湿地整治，取缔水府庙水库内4.3万余口网箱、369个拦库，永久关闭10家采砂场、 上岸拆解36艘运砂船，修建11个地埋式岛屿废水处理站及棋梓、翻江两个镇区污水处理厂，整治非法围库填库等“ 四乱 ”问题234处。积极开展打击破坏野生动植物违法行为“2022清风行动 ”，监督检查场所(处)总计923处,查办野生动植物案件22起,打击处理违法犯罪人员62人,收缴野生动物236只,收缴非法猎具渔具38个。积极组织召开全市县域生物多样性资源调查工作推进会，已完成第一轮春夏外业调查 ,完成调查样区83个，完成调查样线328条，下拨5个县市区生物多样性调查经费60万元，生态治理成效明显。

　　4.持续深化林业建设惠民

　　（1）稳步推进国土绿化。今年上半年,成功申报中央财政国土绿化试点示范项目。目前，会商出台了国土绿化试点师范项目和资金管理办法，完成了第一批作业设计专家评审。2022年营造林总任务为8.5万亩，截止到目前已完成营造林15.29万亩，完成率179.9%，营造林进度在全省名列前茅。韶山持续通过线上认种认养的形式，推进“互联 网+全民义务植树－我在主席家乡种棵树 ”活动，参与认养人次已达  1.5万，获得社会捐赠146.6万元。今年我市共有168.86万人次参与义务植树活动，累计植树526万株，尽责率高达97.5%，全国绿委全民义务植树活动、全省绿委会和造林绿化工作现场会均选在我市召开，韶山风景名胜区被国家授予“互联网+全民义务植树 ”基地。

　　（2）持续开展科技服务。发挥林业科技特派员专业特长，结合全市正在开展推进的“心连心走基层、面对面解难题 ”活动，选派16名林业科技人才联企，积极解决林农林企的困难问题，宣传惠林惠农政策 达300余次。市林科所着重发挥科研院所的技术优势，推进产学研合作，与中南林科大、林泉山公司、东茅村股份经济合作社、金瑞种养专业合作社等在林业有害生物监测、无公害防治、花榈木繁育与栽培 、本土板栗新品种选育及培育、多色茶花制作等领域展开合作，培育花榈木小苗10000余株，营养杯育苗5000余株，申报《花榈木造林技术规程》湖南省地方标准，并通过省质监局查新申报5项中央财政资金项目，进一步夯实了为乡村振兴和生态文明建设服务的科研基础。 （3）全力推动产业升级。聚力争资争项上下功夫。坚持以工程项目带动建设，推进我市林业发展转型，促进林业高质量发展。目前，我局争取省、中央各类支持林业发展资金2.65亿元，完成本年度争资争项任务的441%，比去年同期增长134%；聚力产业建设上下功夫。持续推进油茶低产林改造和茶油小作坊两个三年行动，完成油茶林低产改造11.9万亩，完成小作坊升级改造19家，争取资金2922.98万元，其中中央财政项目资金2777.98万元，省级财政项目资金435万元。我局油茶病虫害防治技术服务项目获2022年湖南省文化科技卫生“三下乡 ”活动示范项目表彰。聚力优化营商环境上下功夫。出台了《湘潭市 林业“首违不罚 ”清单》,推进“双随机、一公开”监管,建立统一的行政检查事项清单,做到“法规之外无检查 ”。持续深化集体林权制度改革，推动建立林业合作社登记信息共享机制，新增涉林市场主体培育726家。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1.存在的问题及原因

　　一是预算管理难落实到位。林业局近年来可支配资金大幅度减少，各级财力对林业投入，造成林业项目资金供求矛盾突出，科学安排预算确实存在一定难度。平时预算执行中，因临时任务紧，导致项目支出不按计划执行，存在临时调整等现象，影响预算效益。

　　二是固定资产管理不深入。单位通常只把资金看作是财务管理的对象 ,对固定资产管理重视度不够深入，存在“重钱清物 ”、“重购轻管 ”现象。部分实物资产存在减少和报废不及时的情况，至今市森林公 安局资产尚未与我局进行交割，导致固定资产管理难。

　　三是预算执行分析不够深入。预算执行分析不够全面深入，仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况 。产生原因是因为制度缺陷和认识不够。

　　2.改进措施

　　2023年，我局将着重强化预算管理，严格执行财务管理制度，进一步 发挥财务核算和监督作用。确保会计凭证手续齐备、规范合法，会计信息真实合法、准确完整。持续加强资产管理，做好市森林公安局资产交割工作，把资产管理落实落地。

　　具体情况见附表。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基 金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用 的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公 ”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出  国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2  )公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

湘潭市林业局2022年度部门整体预算绩效评价报告.doc

湘潭市林业局2022年度部门整体支出绩效评价自评分表.docx

5-3.4项目支出绩效评价报告（产业引导）.doc

5-3.5（国土绿化城区作业设计）项目支出绩效评价报告和指标完成情况表.doc

5-3.7林业有害生物防治项目支出绩效评价报告和评价指标完成情况表.doc

2021年植被恢复费项目绩效自评报告和自评分表.docx

2022年林长制工作经费项目支出绩效评价报告.doc

2022年林长制工作经费项目支出绩效评价指标完成情况表.doc

资源管护资金110万元.docx