部门概况

单位名称

湘潭市林业科学研究所

年度预算金额

774.76万元

主管部门

湘潭市林业局

单位基本职能

林业应用与开发研究、林业技术推广和技术咨询、森林苗圃及森林经营规划设计、经济林和干鲜水果良种苗木的繁育、城市绿化大苗及花卉培养。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用

基本情况

（一）收入情况：2022年本部门总收入813.21万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款收入 774.76 万元。年初预算536.22万元，其中：基本支出预算517.02万元，项目支出预算19.2万元；年中预算调增238.54万元，其中基本支出预算调增170.94万元，项目支出预算调增67.60万元（其中：中央、省级转移支付项目资金45.50万元）。

（2）事业收入38.45万元，其中：防火补助经费4万元；公益林补偿金1.89万元；松材线虫松检验室建设20万元，义务植树基地建设5万元等。

（二）支出情况：2022年本部门总支出 817.34万元，明细如下：

（1）一般公共预算财政拨款支出774.76万元。其中基本支出687.96万元，包括（人员经费501.35万元，公用经费35.35万元）；项目支出86.80万元（包括中央、省级转移支付项目支出45.5 万元，市级项目支出41.30万元）。

（2）其他资金支出42.58万元，均从实有资金中支出，其中：基本支出1.4万元；项目支出41.18万元。

（三）“三公经费”预算执行情况：控制数为3.5万元，其中公务接待费0.3万元，公务用车运行费3.2万元，出国出境费0万元。实际支出1.58万元，其中公务接待费0.17万元，公务用车运行费1.41万元，出国出境费0万元，各项费用均未超过控制数。

绩效目标

完成情况

部门整体绩效目标已按绩效目标值全部完成。

1、数量指标按量完成：（1）发表论文1篇，收录论文1篇；建设锥栗推广基地10亩；建设木材标本室1个；所内培育50cm多色茶花100株、基地培育50cm多色茶花1000株；油茶采穗圃管护2次；花榈木育苗3000株；花榈木根系微生物调查1次；营造花榈木实验林基地10亩；派出科技特派员1人、派出乡村振兴驻村工作人员1人；完成科技推广服务10次。    

（2）完成所内林地200亩抚育；完成国家储备林800亩管护；森林消防培训、演练2次；开展义务植树活动1次；完成森林康养基地建设项目—跌水景观建设；院内植物科普挂牌100块。

2、质量指标保质完成：（1）花榈木出苗率≥80%；（2）义务植树成活率≥90%；（3）每天不少于2人巡视、防火宣传，及时掌握森林火情和森林资源动态，全年森林无火灾。

3、效益指标高效完成：（1）为示范基地富余劳动力增加就业岗位20个；锥栗可持续产出10年；可持续10年提升花榈木种群数量，保护国家二级重点保护植物；示范户满意度≥90% 。    

（2）森林法律法规、防火宣传周边村民知晓率≥90% ；全年森林火灾受害率0% ；提高森林景观层次，丰富郊区居民休闲康养点。

4、年度预算执行有序推进。我单位严格按照先预算审批、再支出，支出严格与绩效挂钩，每季度统计绩效监控情况，对照年度目标及推进方案进行梳理，及时掌握推进进度，并压实责任，定期报送绩效监控表，确保成本指标、时效指标在目标值之内。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、受2022年下半年大旱天气的影响，为保证成活率和达到预期目标，部份基地在冬季进行补植补造。

2、业务部门工作与绩效挂钩、成本效益意识有待加强。

改进措施

1、苗木种植项目负责人在合同中明确约定苗木成活率、出苗率和违约责任，压实项目实施方的责任，采用苗木抚育承包的方式，确保达到预期苗木成活率、出苗率等指标。

2、加强对绩效目标的制定、实施的监管，压实项目负责人责任。加强队伍建设，提升业务素质，对绩效目标编制进行专门的培训和辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力，从数量指标、质量指标、成本指标、时效指标多方面分析产生偏差的原因，并及时纠正。

其他需要   说明问题

中央、省级转移支付项目资金45.50 万元均未纳入年初预算，但计入了一般公共预算财政拨款收支。市级项目支出-勘界确权22.80万元，单独作出了项目支出绩效评价。