目 录 

　　第一部分 湘潭市林业局概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置及决算构成单位 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

　　十、关于机关运行经费支出说明 

　　十一、一般性支出情况 

　　十二、关于政府采购支出说明 

　　十三、关于国有资产占用情况说明 

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明 

　　注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第四部分 名词解释 

　　第五部分 附件 

　　第一部分 湘潭市林业局概况 

　　一、部门职责 

　　（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。 

　　（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护修复工程，指导、监管公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。 

　　（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责全市林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，按权限负责管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。 

　　（四）负责监督管理全市石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织开展防沙治沙、石漠化防治工作，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙化灾害预测预报。 

　　（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。 

　　（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关标准。负责权限内自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。 

　　（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作，结合集体林权制度、国有林场、草原等重大改革相关安排，制定出台我市实施意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。 

　　（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订全市相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。 

　　（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织全市林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 

　　（十）指导全市林业重大违法案件的查处。负责相关林业行政执法及监管工作。 

　　（十一）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。 

　　（十二）监督管理全市林业和草原资金和国有资产，提出市级林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。 

　　（十三）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 

　　（十四）完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　（十五）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。 

　　（十六）湘潭市林业综合服务中心职责 指导全市森林病虫害防治工作；贯彻执行有关防止外来林业有害生物入侵的方针、政策、办法；负责全市林木种苗技术服务和林产品质量安全指导；指导全市林业产业结构调整、技术改造和新产品开发；负责全市林区公路的养护、管理；负责全市林业行业的安全生产和职业卫生监管的指导，负责林权抵押贷款、森林保险相关服务工作；扶持并指导全市农民林业专业合作社建设、林权交易市场建设和管理相关服务。 

　　（十七）湘潭市林长制服务中心职责 承担全市林长制事务性工作，协助落实总林长（林长）交办的事项；承担资产管理、财务核算相关事务性工作；承担林业和草原费用收缴管理、投融资、贷款贴息和保险相关事务性工作；承担林业和草原利用外资项目、碳汇项目、国际储备林和速生丰产项目建设等相关工作；承担林业和草原应对气候变化相关事务性工作。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　（一）内设机构设置 

　　湘潭市林业局内设科室10个，分别为：办公室、造林绿化科（市绿化委员会办公室）、资源管理和法规科（审批服务科）、野生动植物和湿地保护科、自然保护地管理科、森林防火科（安全监督和行政执法科）、规划财务科、人事科、机关党委（机关纪委）、离退休人员管理服务科。2021年我单位共有编制人数62人，年末实有在职人数54人，退休人数56人，离休人数0人。 

　　（二）决算单位构成 

　　湘潭市林业局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市林业局本级和湘潭市林业综合服务中心、湘潭市林长制服务中心2个全额拨款的事业单位。

    第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度收、支总计3,331.46万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,406.56万元，下降29.69%。主要是因为：1、上年结转结余减少1130.56万元；2、项目支出减少487.54万元；3、基本支出增加211.54万元。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2021年度收入合计3,293.75万元，其中：财政拨款收入3,293.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2021年度支出合计3,301.79万元，其中：基本支出1,224.46万元，占37.09%；项目支出2,077.33万元，占62.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度财政拨款收、支总计3,293.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,370.53万元，下降29.38%。主要是因为：1、年末结转结余减少1149.99万元；2、项目支出减少441.06万元；3、基本支出增加220.52万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2021年度财政拨款支出3,293.75万元，占本年支出合计的99.76%。与上一年度相比，财政拨款支出减少160.56万元，下降4.65%。主要是因为：1、项目支出减少372.1万元；2、基本支出增加211.54万元（其中人员增加经费较上年增长138.89万元，在职人员公务交通补助列入公用经费项，公用经费较上年增长72.65万元）。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2021年度财政拨款支出3,293.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出79.96万元，占2.43%；科学技术支出84.08万元，占2.55%；卫生健康支出3万元，占0.09%；农林水支出3,126.71万元，占94.93%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为1,003.68万元，支出决算数为3,293.75万元，完成年初预算的328.17%，其中： 

　　1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为79.96万元， 预算金额为0，无法计算超出百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转自然保护地整合优化项目资金。 

　　2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为47.07万元， 预算金额为0，无法计算超出百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加SWZK项目资金。 

　　3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为37.01万元， 预算金额为0，无法计算超出百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转罚没收入安排资金。 

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元， 预算金额为0，无法计算超出百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转医疗补助资金。 

　　5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为47.63万元， 预算金额为0，无法计算超出百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转和年中追加农业发展专项资金。 

　　6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 

　　年初预算为889.7万元，支出决算为913.64万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年中追加增人增资等人员经费。 

　　7.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为74.11万元， 预算金额为0，无法计算超出百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转松材线虫病防治资金和湘潭市城区生态绿心公益林补偿资金。 

　　8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 

　　年初预算为15万元，支出决算为87.75万元，完成年初预算的585%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年中追加上级转移支付森林抚育、林业生态保护修复及发展等项目资金72.75万元。 

　　9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 

　　年初预算为21.2万元，支出决算为21.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

　　10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） 

　　年初预算为10万元，支出决算为30万元，完成年初预算的300%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转上级转移支付森林资源管护补助公共管护支出资金。 

　　11.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项） 

　　年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

　　12.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项） 

　　年初预算为20万元，支出决算为107.36万元，完成年初预算的536.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年上级转移支付林业改革发展资金2万元；增加上级转移支付国家重点野生动物保护资金15万元；增加禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿资金70.36万元。 

　　13.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元， 预算金额为0，无法计算超出百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转和年中追加上级转移支付生态保护修复及发展湿地保护专项资金。 

　　14.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项） 

　　年初预算为10.72万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转和追加上级转移支付生态保护修复及发展湿地保护专项资金。 

　　15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 

　　年初预算为17.06万元，支出决算为150.47万元，完成年初预算的882%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转和追加上级转移支付林业改革发展资金。 

　　16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 

　　年初预算为10万元，支出决算为1,348.26万元，完成年初预算的13,482.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、增加上年结转森林城市建设项目、收费收入安排项目、上级转移支付林业生态保护修复及发展专项资金760.27万元；2、追加上级转移支付林业生态保护修复及发展专项资金、资源管护资金、森林植被恢复费共计577.99万元。 

　　17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为310.57万元， 预算金额为0，无法计算超出百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加松材线虫病防治资金、义务植树活动经费、绿化委员会古树名木保护经费等。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年度财政拨款基本支出1,224.47万元，其中：人员经费1,075.28万元，占基本支出的87.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费149.19万元，占基本支出的12.18%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.25万元，支出决算为9.69万元，完成预算的86.13%，其中： 

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，无增减变动，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。 

　　公务接待费支出预算为4.85万元，支出决算为3.3万元，完成预算的68.04%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待频率减少，费用减少，与上年相比减少1.54万元，下降31.82%，下降的主要原因是接待频率减少，严格控制经费开支。 

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为6.39万元，完成预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费开支压减维修费，与上年相比增加0.06万元，增长0.95%，增长的主要原因是公务用车通行费增加。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.3万元，占34.06%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.39万元，占65.94%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

　　2.公务接待费支出决算为3.3万元，全年共接待来访团组40个、来宾240人次，主要是上级单位检查相关业务工作开展情况以及项目进展情况发生的接待支出。 

　　3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.39万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.39万元，主要是车辆燃油费、通行费、维修费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　湘潭市林业局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

　　本单位无国有资本经营预算支出。 

　　十、关于机关运行经费支出说明 

　　湘潭市林业局2021年度机关运行经费支出149.19万元，比年初预算数增加32.09万元，增长27.4%。主要原因是：2021年10月成立湘潭市林长制服务中心，人员和工作内容的增加，机关运行经费同比增加。 

　　十一、一般性支出情况 

　　2021年度湘潭市林业局一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：会议费1.98万元，主要为根据业务工作需要召开工作调度会议等，人数436人，内容为业务工作调度、推进，项目评审等；开支培训费18.54万元，主要为根据年度工作计划以及业务工作开展需要，举办了全市2021年松材线虫病除治专题培训班及全市油茶实用技术培训班，人数708人，内容为业务工作技能培训专业知识培训等，2021年新增事业单位工作人员培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无节庆、晚会等相关活动计划。 

　　十二、关于政府采购支出说明 

　　湘潭市林业局2021年度政府采购支出总额461.96万元，其中：政府采购货物支出140.92万元、政府采购工程支出29.83万元、政府采购服务支出291.21万元。授予中小企业合同金额461.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.82万元，占政府采购支出总额的36.76%。 

　　十三、关于国有资产占用情况说明 

　　截至2021年12月31日，湘潭市林业局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是湘潭市林业综合服务中心业务用车；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。 

　　十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

　　部门2021年整体支出3301.79万元，其中项目支出2077.33万元，本年度重点项目支出1388.36万元。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详情请见附件。 

　　（一）部门整体预算绩效评价情况 

　　2021年,根据预算绩效管理要求，我局组织对部门整体支出全面开展绩效评价。涉及一般公共预算支出3293.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局坚持以习近平生态文明思想为指导，贯彻落实中央、省、市决策部署，紧紧围绕社会发展大局，围绕“三高四新”战略，坚持“党建领航、生态修复、生态保护、生态惠民”十六字建设思路，强化使命担当，发挥职能作用，出色完成了年度工作目标。 

　　（二）项目支出绩效评价情况 

　　2021年，我局对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目支出1388.36万元，占一般公共预算项目支出总额的67.09%。2021年，本单位没有政府性基金预算项目收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此未开展政府性基金预算项目支出绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021年，本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，因此未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看： 

　　1.全市禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿奖励资金主体51家，涉及湘潭县、湘乡市、韶山市、雨湖区、高新区。依据奖励资金由省、市州、县市区三级财政按照4：3：3的比例承担原则，我市市本级资金已经提前完成任务，并得到省级禁食野生动物工作专班的肯定。 

　　禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为70.3554万元，执行数为70.3554万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿奖励资金主体51家，涉及湘潭县、湘乡市、韶山市、雨湖区、高新区。依据奖励资金由省、市州、县市区三级财政按照4：3：3的比例承担原则，我市市本级资金已经提前完成任务，并得到省级禁食野生动物工作专班的肯定。发现的主要问题及原因：项目未实施公开申报，分配结果也未公示公开。下一步改进措施：严格按照市财政局的要求，及时报送项目绩效相关资料，并湘潭市林业局门户网站公开公式，自愿接受社会各界人民群众的监督。 

　　2.积极开展义务植树活动，组织全市1万人次参加义务植树，共计植树3.8万株，义务植树成活率高达85%。今年在全市范围内新建或续建9个市级义务植树示范基地，对5个补植补造或提供苗木的基地实施奖补鼓励。 

　　市级义务植树示范基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极开展义务植树活动，组织全市1万人次参加义务植树，共计植树3.8万株，义务植树成活率高达85%。在全市范围内新建或续建9个市级义务植树示范基地，对5个补植补造或提供苗木的基地实施奖补鼓励。发现的主要问题及原因：未对项目支出绩效目标申报表及时公示和审批。 下一步改进措施：加强绩效工作，及时对项目支出绩效目标申报表进行公示和审批。 

　　3.积极推进林业生态体系和产业体系建设，造林绿化质量显著提高，林业资源得到了巩固和发展，各项工作任务全面完成。绿心公益林补偿资金和监测经费覆盖范围77498亩，按时完成林业专项规划编制、“湘吐友谊林”及公益林管护、监测等工作任务，均完成年初控制目标。全市森林覆盖率是否稳定在46.8%以上，全年森林蓄积量增长率达3.8%以上，通过森林资源保护同步提升当地林农经济效益，群众满意度达到90%。 

　　森林植被恢复费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为910万元，执行数为910万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局全面落实上级的工作部署，森林植被恢复费使用坚持以改善生态环境为目标，积极推进林业生态体系和产业体系建设，造林绿化质量显著提高，林业资源得到了巩固和发展，各项工作任务全面完成。绿心公益林补偿资金和监测经费覆盖范围77498亩，城区公益林补偿资金按80元/亩的标准发放2次共计232.52万元，公益林补偿资金发放率100%。按时完成林业专项规划编制、湘吐友谊林及公益林管护、监测等工作任务，成本均完成年初控制目标。全市森林覆盖率是否稳定在46.8%以上，全年森林蓄积量增长率达3.8%以上，通过森林资源保护同步提升当地林农经济效益，群众满意度达到90%。发现的主要问题及原因：未对项目支出绩效目标申报表及时公示和审批。 下一步改进措施：加强绩效工作，及时对项目支出绩效目标申报表进行公示和审批。 

　　4.松材线虫病防治工作中，昭山获评优秀单位，同时我市率先组织拟制的《湘潭市“十四五”松材线虫病防控攻坚行动方案》及《湘潭市松材线虫病疫木定点处置企业资格认定标准》得到省局充分肯定，并以我市2个方案为模板，在全省进行实施和推广。 

　　市级松材线虫病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为178万元，执行数为178万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在今年下发的《2020年度全省松材线虫病除治质量评估报告》中昭山获评优秀单位。我市率先组织拟制的《湘潭市“十四五”松材线虫病防控攻坚行动方案》及《湘潭市松材线虫病疫木定点处置企业资格认定标准》得到省局充分肯定，并以我市2个方案为模板，在全省进行实施和推广。在10月常规化疫木检疫执法行动中，我局按疫木处理办法及司法程序查处了今年全省唯一一例因非法收购疫木而立案侦查的案件，对违法收购疫木的行为起到了很好的震慑作用，受到省局充分肯定。松材线虫病监测普查率达到100%，主要林业有害生物成灾率控制在0.12‰，林业有害生物无公害防治率达到97.6%，松材线虫病除治普查培训100人次，开展松材线虫病除治成效评估1次，项目整体成本控制在178万，社会公众或服务对象满意度指标达到92%，均达到年初目标设定值。发现的主要问题及原因：未对项目支出绩效目标申报表及时公示和审批。下一步改进措施：加强绩效工作，及时对项目支出绩效目标申报表进行公示和审批。 

　　5.国家森林城市的创建一是有利于改善投资环境，提升湘潭市的知名度。项目的实施不仅改善了全市的生态环境，提升了城市品位，优化了湘潭市的投资环境，提升了湘潭市的知名度。二是有利于调整产业结构，提供更多的就业机会。林木种植业、林下经济、森林生态旅游等将发展为我市的特色产业，直接带动餐饮、住宿、购物、旅游服务业的发展，有利于产业结构的调整和改变当地人民的生产、生活方式，增加经济收入。三是有利于森林文化传播，提高市民的生态意识。四是改善城市市容市貌，促进群众身体健康。公园游园、生态廊道等项目的建设，为湘潭市民提供了优良的休闲、健身场所，陶冶了情操，提升了市民的幸福感。 

　　森林城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持以习近平生态文明思想为指导，贯彻落实中央、省、市决策部署，紧紧围绕社会发展大局，围绕“三高四新”战略，坚持“党建领航、生态修复、生态保护、生态惠民”十六字建设思路，强化使命担当，发挥职能作用，完成国家森林城市复检工作。发现的主要问题及原因：项目未实施公开申报，分配结果也未公示公开。下一步改进措施：严格按照市财政局的要求，及时报送项目绩效相关资料，并湘潭市林业局门户网站公开公式，自愿接受社会各界人民群众的监督。 

　　（三）上传附件 

　　《湘潭市林业局2021年度部门整体支出绩效评价报告》《禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿项目支出绩效评价报告》《2021年度市级松材线虫病防治项目支出绩效评价报告》《2021年度森林植被恢复费项目支出绩效评价报告》《森林城市建设项目支出绩效评价报告》《2021年度市级义务植树示范基地项目支出绩效评价报告》。 

　　第四部分 名词解释 

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

附件1：湘潭市林业局2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

附件2：禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿项目支出绩效评价报告.doc

附件3：2021年度市级松材线虫病防治项目支出绩效评价报告.docx

附件4：2021年度森林植被恢复费项目支出绩效评价报告.docx

附件5：森林城市建设项目支出绩效评价报告和自评分表.doc

附件6：2021年度市级义务植树示范基地项目支出绩效评价报告和自评分表.docx