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  • 索 引 号:4303000024-2018-00529
  • 发布机构:市林业局
  • 发文日期:2018-08-20
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市森林公安局2017年决算公开
  • 主题词:统计

湘潭市森林公安局2017年决算公开

湘潭市林业局 xtly.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-08-20 【字体:

 

第一部分  湘潭市森林公安局基本概况

 

一、主要职能职责

负责侦查、办理督促和检查破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍稀植物、濒危物种等案件,打击毁林犯罪活动;拟定全市森林公安、森林防火的发展规划、措施并组织实施;组织指导森林公安、森林防火装备、基础设施建设,监督检查专项资金落实使用情况;组织指导全市森林公安林业行政执法工作和森林防火行政执法工作;指导全市森林公安队伍建设,组织森林公安教育培训、警务督察工作。组织协调森林火灾的扑救;承担林火监测、信息网络管理和火灾预测、预报;负责指导县(市区)森林公安机关的业务建设;承办市林业局和市公安局领导交办的其他事项。本局设综合科、刑侦治安大队、防火办三个科室。

二、单位基本情况及部门决算单位构成

我局隶属湘潭市林业局,本次公开为本单位数据。

 

第二部分  湘潭市森林公安局2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

 

2017年度本单位总收入303.67万元,其中财政拨款  296.67万元,其他实有资金收入7.00万元。本年支出数为344.54万元,年终结转结余27.69万元。

2017年总收入249.2万元增加54.47万元,原因主要是2017年度人员预算经费的增加。(详见下表)

2017年度收入情况与上年对比表          单位:万元

2016年度收入情况

2017年度收入情况

编码

项目

金额

编码

项目

金额

204

公安

28.74 

204

公安

23.4 

2040201

行政运行

28.74

2040201

行政运行

23.4

213

农林水支出

220.46

213

农林水支出

280.27

21302

林业

220.46 

21301

农业

142.23

2130201

行政运行

158.46

21302

林业

131.2

2130213

林业执法与监督

37.00

2130201

行政运行

16.32

2130234

林业防灾减灾

25.00

2130213

林业执法与监督

82

 

 

 

2130234

林业防灾减灾

20

 

 

 

2130299

其他林业支出

12.88

 

 

 

21399

其他农林水支出

6.84

 

合计

249.2

 

 

303.67

 

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度本单位总收入303.67万元,其中财政拨款  296.67万元,其他实有资金收入7.00万元。按项目分,其中:公安行政运行23.4万元,占总收入的7.71%,农业行政运行142.23万元,占总收入的46.84%,林业行政运行16.32万元,占总收入的5.37%,林业执法与监督82万元,占总收入的27%,林业防灾减灾20万元,占总收入的6.59%,其他林业支出12.88万元,占总收入的4.24%,其他农林水支出6.84万元,占总收入的2.25%

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年部门决算共支出344.54万元,其中基本支出344.54万元,占总支出的100%,无项目支出。

按支出功能科目分,公安行政运行支出23.4万元,农业行政运行支出142.23万元,林业行政运行支出16.32万元,林业执法与监督支出112.87万元,林业防灾减灾30万元,其他林业支出12.88万元,其他农林水支出6.84万元。

按支出经济科目分,工资福利支出188.00万元,占总支出的54.57%,商品和服务支出135.24万,占总支出的39.25%,对个人和家庭的补助18.42万元,占总支出的5.35%,其他资本性支出2.88万元,占总支出的0.83%

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入296.67万元,较上年财政拨款收入243.96万元增加52.71万元。2017年财政拨款支出304.61万元,较上年支出289.37万元增加15.24万元。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出304.61万元,较上年支出289.37万元增加支出15.24万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年部门决算财政拨款共支出304.61万元,其中基本支出304.61万元,占总支出的100%,无项目支出。

按支出功能科目分,公安行政运行23.4万元,农业行政运行142.23万元,林业行政运行16.32万元,林业执法与监督72.94万元,林业防灾减灾30万元,其他林业支出12.88万元,其他农林水支出6.84万元。

按支出经济科目分,工资福利支出188万元,占总支出的61.72%,商品和服务支出95.31万,占总支出的31.29%,对个人和家庭的补助18.42万元,占总支出的6.05%,其他资本性支出2.88万元,占总支出的0.94%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财要政拨款收入296.67万元,较年初部门预算212.45万元增加84.22万元,主要是行政运行经费中人员增资(详见下表)                                  单位:万元

2017年度部门预算收入情况表

2017年度收入情况

编码

项目

金额

编码

项目

金额

21301

农业

142.23

20402

公安行政运行

23.4

21302

林业

70.22

21301

142.23

2130201

行政运行

15.22

21302

林业

124.2

2130213

林业执法与监督

35.00

2130201

行政运行

16.32

2130234

林业防灾减灾

20.00

2130234

林业防灾减灾

20.00

 

 

 

2130213

林业执法与监督

75.00

 

 

 

2130299

其他林业支出

12.88

 

 

 

21399

其他农林水支出

6.84

合计

 

212.45

 

合计

296.67

 

 

 

 

 

 

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出304.61万元,其中工资福利支出188万元,占总支出的61.72%,商品和服务支出95.31万,占总支出的31.29%,对个人和家庭的补助18.42万元,占总支出的6.05%,其他资本性支出2.88万元,占总支出的0.94%

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费预算10.2万元,其中公务用车运行与维护费8万元,公务接待费控制指标2.2万。

2017年我局认真贯彻执行中央八项规定和《湖南省委改进工作作风密切联系群众九项规定》,通过制定相关规章制度,出台《湘潭市森林公安局公务接待管理规定》、《湘潭市森林公安局差旅费管理规定》和《湘潭市会议、培训管理规定》等制度,加强平时机关财务管理,压缩文件、简报、宣传资料、会议及其他日常办公经费开支,减少纸质公文数量,压缩公务接待开支,同城不接待,控制公务接待标准,不搞超标准接待,不搞公款相互宴请,公务接待禁止饮酒等制度;实行出差、学习、培训、检查审批制度;严格车辆管理,实行公务派车审批制度,严禁私自驾车、出车,严禁公车私用,压缩车辆费用开支,在全局上下营造了积极向上、公平正义、廉洁高效的机关环境,为各项工作的顺利开展提供了良好的氛围。2017年度我局“三公”经费支出共5.61万元,其中公务用车运行与维护支出4.63万元,公务接待费支出0.98万元,无因公出国出境相关费用。国内公务共计接待24批次,共接待240多人。

2017年“三公”经费支出较上年支出数10.29万元少支出4.68万元,节约45.48%,其中公务用车运行与维护费较上年减少支出5.04万元,主要是我局严格执行公务用车规定;公务接待费较上年支出数0.62万元增加0.36万元,主要原因为2017年刑事侦查案件相对数较去年有所上升和复杂,和省局接触交往密集、频繁,故接待批次较去年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度我局“三公”经费支出共5.61万元,其中公务用车2台,公务用车运行与维护支出4.63万元,公务接待费支出0.98万元,无因公出国出境相关费用。国内公务共计接待24批次,共接待240余人。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年我局无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费289.37万元,其中:工资福利支出133.42万元商品和服务支出122.61万元,对个人和家庭的补助支出25.88万元,其他资本性支出7.45万元。

2017年度我局机关运行经费为344.54万元,其中:工资福利支出188万元商品和服务支出135.24万元,对个人和家庭的补助支出18.42万元,其他资本性支出2.88万元,较2016年增加55.17万元,主要为行政运行经费中人员增资         

(二)政府采购支出情况

2017 年度政府采购支出总额34.74万元,其中:政府采购货物支出7.74万元,主要是办公设备购置支出7.45万元;政府采购服务支出27万元,主是林业司法鉴定业务费及法律服务咨询服务费等。

(三)国有资产占用情况

截至2017 12 31 日,本部门共有车辆2辆,均为执法执勤用车辆。20168月,根据市公务用车改革领导小组办公室《湘潭市市直机关公务用车使用管理试行办法》(潭车改办[2016]5)文件要求,对我局原使用公务用进行了集中统一拍卖,并重新核定公务用车编制为2台。单位无价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况的说明。

 1、牢固树立绩效理念。通过开展绩效评价工作,对财政性资金的管理理念开始转变,重视财政支出绩效问题,由重资金争取、重过程管理向重支出责任、重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。同时成立项目建设绩效评价小组,各相关科室相互配合,对全年森林公安项目的绩效评价工作做到年初规划、年中监督、年底评价的工作机制,做到用钱必问绩效,提高了项目实施进度,确保了项目的顺利实施和效益的早日发挥。

2、强化单位责任意识。近两年的预算安排,要求预算部门对30万元以上的项目“一上”预算时要填报绩效目标,通过设定明确可衡量的绩效目标,各个单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益,其职能和目标得到进一步明确;通过绩效评价,考核部门和单位绩效目标实际完成情况和取得的成效,并与下年度预算安排挂钩,用财要问效,无效要问责,在一定程度上强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。

  3、增强财政管理和决策的科学性。对财政支出的科学性、效益性和管理水平的评价,对绩效评价结果的反馈和应用,有利于促进部门和单位不断完善内部管理,自觉加强资金的管理和监督,不断提高理财水平,增强财政资金分配、管理的科学性。通过绩效评价对所有项目的实施进程和效益有个明了的了解,为以后年度森林公安资金投入方向提供了指导性意见和建议。

4、提高了财政资金的使用效益。预算绩效管理将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来,并进行跟踪问效,有利于整合财政资源,优化财政支出结构,减少财政支出的随意性和盲目性,最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

5、完善指标体系建设,夯实了绩效评价体系。通过对森林公安绩效体系指标体系建设,建立一套符合森林公安的指标体系,不断完善森林公安指标体系,为今后的森林公安绩效评价提供了可靠的依据。

6、深化管理,加强绩效评价的成果运用。通过对项目的绩效评价考核结果运用,提出对相关评价项目的合理化建设和意见,及时将反馈的相关结论运用到实际实施的森林公安建设项目中来,对提出的相关问题进行整改,对以后工作中可能出现的问题进行合理化建议。

(五)、其他需说明的事项:

所公示的部门决算报表在导出报表时设置以“万元”为单位,保留两位小数,因“四舍五入”导致数据有细微出入。具体事项由本单位负责解释。

第三部分  名称解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是非税罚没收入等。本单位有其他收入为实有资金账户收入,包括利息收入、其他行政事业单位往来款等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2017年度部门决算表(单位:万元)(见附件)

 

 



附件: 湘潭市森林公安局2017年决算公开表.XLS
来 源:湘潭市林业局 责任编辑:办公室