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  • 索 引 号:4303000024-2018-00326
  • 发布机构:市林业局
  • 发文日期:2018-02-14
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:2018年预算编制说明和附表公开
  • 主题词:统计

2018年预算编制说明和附表公开

湘潭市林业局 xtly.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-02-14 【字体:

2018年预算编制说明和附表公开

 

    一、 单位基本情况和主要职能(包括二级单位)

    湘潭市林业局属于财政一级预算单位,内设办公室、造林科、资源林政法规科、野生动植物和湿地保护科、计划财务科、人事科、6个行政科室,下设森保站、种苗站、科技站、林工站、林权办、林调队、基金站等7个全额拨款的事业单位,机关内设工会和总支2个科室。全局人员编制共60人,其中行政编制21人,事业编制39人(含后勤事业编3人);在岗人数47人,其中行政在岗人员20人,事业在岗人员27人(含参公编1人);退休人员57人,长期临聘人员2人,负担遗属2,负担退职职工1人。现有公车2台。

    市林业局主要工作职能是:贯彻执行国家、省有关林业工作方针政策和法律法规;负责全市林业及其生态建设的监督管理;拟订全市林业及其生态建设的中长期规划并监督实施;参与拟订有关市级标准和规程并指导实施,组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监督和评估,并统一发布相关信息;承担林业生态文明建设的有关工作。组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;组织、协调、指导和监督全市石漠化防治工作;组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责全市林业自然保护区的监督管理;承担推进林业改革、维护农民经营林业的合法权益的责任和监督检查各产业对全市森林资源的开发利用;承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任;参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;组织、指导林业及其生态建设的科技工作,指导全市林业队伍的建设,以及承办市政府交办的其他事项。

    湘潭市林业局下属二级单位湘潭市林业科学研究所(正科级)主要职责是:林业应用与开发研究、林业技术推广和技术咨询、森林苗圃及森林经营规划设计、经济林和干鲜水果良种苗木的繁育、城市绿化大苗及花卉培养。

    市林科所人员和车辆基本情况:在职人员47人,其中专业技术人员26人、工勤人员20人、管理人员1人。退休人员29人;现有公车1台。

    二、部门预算情况

   1、年度收入预算情况

   2018年总预算收入 1338.82万元,其中市林业局财政预算拨款835.68万元,二级单位林科所财政预算拨款503.14万元。

   2、年度支出预算情况

   2017年总预算支出为1338.82万元。 其中:

    (一)基本支出648.83万元,包括工资福利支出551.66万元、商品和服务支出77.16万元、对个人和家庭的补助20.01万元。

    (二)业务性专项支出为689.99万元,其中市林业局财政拨款支出186.85万元,林科所业务性专项支出503.14万元。市林业局业务性专项支出包括1、网络租赁维护费10万元,2、车补费21.29万元,3、物业管理费26.19万元,4、水电费3.81万元,5、有毒有害岗位津补贴1.56万元,6、绿委会工作经费15万元,7、植树造林及育苗工作经费20万元,8、油茶示范工作经费15万元,9、野生动植物保护工作经费10万元,10、林业资源保护与管理工作经费19万元,11、林业行政执法工作经费18万元,12、有害生物防治工作经费12万元,13、林地核查工作经费15万元。

  三、年度“三公”经费预算情况

       “三公”经费说明:我局2018年度“三公”经费控制数暂未下达,预算报市公务消费领导小组审定后,再下达预算控制数。

  四、年度政府采购预算安排情况

   2018年度我局共计安排政府采购预算1542.40万元。其中预算安排电脑、软件、空调、打印机、碎纸机等办公用品42.40万元和“数字林业”政务内网系统、视频会议系统100万元,办公楼改造27万元,预算采购森林防火设备和器材118万元、森林重点火险区治理三期工程1255万元(森林防火资金主要为省级及中央项目资金)

    五、湘潭市林业科学研究所2018年预算说明

    1、工资福利支出预算为440.00万;2、 商品服务支出为58.55万元;3、对个人和家庭的补助支出4.59万元;

共计503.14万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表1

 

部门财政拨款收支总表

单位:万元

  

      

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

 133882

一、本年支出

 133882

  经费拨款

 133882

(一)一般公共服务支出

 

  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

(五)科学技术支出

 

 

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

133882 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

总计

 133882

 1338.82


附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表2

 

一般公共预算支出表

单位:万元 

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 2130199

 林科所专项

 50314

 

 50314

 2130201

 行政运行

 71012

 64883

 6129

 2130205

 森林培育

 50

 

 50

 2130207

 森林资源管理

 34

 

 34

 2130211

 动植物保护

 10

 

 10

 2130213

 林业执法与监督

 18

 

 18

 2130234

 林业防灾减灾

 12

 

 12

 2130299

 其他林业支出

 156

 

 156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 133882

 64883

 68999

 

 

附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表3

 

一般公共预算基本支出表

单位:万元 

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

2130201

行政运行

 64883

 57167

7716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64883 

 57167

7716 

 

附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表4

 

一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 407

 

 

 

 8

 327

 

 

 

 

 

 

 


附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表5

 

政府性基金预算支出表

 

单位:万元 

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 0

0 

0 


附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表6

 

单位:万元 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

 133882

一、本年支出

 

   经费拨款

 133882

(一)一般公共服务支出

 

   入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

(四)教育支出

 

四、上级补助收入

 

(五)科学技术支出

 

五、其他收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

133882

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

133882

133882

 


附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表7

 

单位:万元 

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 2130199

 林科所专项

 50314

 50314

 50314

 

 

 

 

 

 2130201

 行政运行

 71012

 71012

 71012

 

 

 

 

 

 2130205

 森林培育

 50

 50

 50

 

 

 

 

 

 2130207

 森林资源管理

 34

 34

 34

 

 

 

 

 

 2130211

 动植物保护

 10

 10

 10

 

 

 

 

 

 2130213

 林业执法与监督

 18

 18

 18

 

 

 

 

 

 2130234

 林业防灾减灾

 12

 12

 12

 

 

 

 

 

 2130299

 其他林业支出

 156

 156

 156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 133882

 133882

 

 

 

 

 

 

附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表8

 

单位:万元 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 2130199

 林科所专项

 50314

 

 50314

 2130201

 行政运行

 71012

 64883

 6129

 2130205

 森林培育

 50

 

 50

 2130207

 森林资源管理

 34

 

 34

 2130211

 动植物保护

 10

 

 10

 2130213

 林业执法与监督

 18

 

 18

 2130234

 林业防灾减灾

 12

 

 12

 2130299

 其他林业支出

 156

 

 156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

133882 

 64883

 68999

 

 

 



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