您的位置: 首页 > 信息公开

  • 索 引 号:4303000024-2017-00173
  • 发布机构:市林业局
  • 发文日期:2017-08-31
  • 公开方式:政府网站
  • 名称: 湘潭市林业局2016年部门决算公开报告
  • 主题词:统计

 湘潭市林业局2016年部门决算公开报告

湘潭市林业局 xtly.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-31 【字体:


湘潭市林业局2016年部门决算公开报告
第一部分市林业局概况
一、主要职能
我局主要工作职能是:组织指导植树造林、封山育林和退耕还林工作;组织指导对森林资源的管理;组织指导林业产业发展;指导各类生态公益林、商品林、苗木花卉和干鲜水果、森林旅游的发展和培育;组织协调、指导监督全市森林防火工作;组织指导全市森林病虫害的防治、检疫等职能。
二、部门决算单位构成
我局属于财政一级预算单位,根据市机构编制委员会办公室文件,我局除内设办公室、人事科、计划财务科、资源林政科、造林经营科、野生动植物和湿地保护科等6个行政科室外,还下设了森保站、种苗站、科技站、林工站、林权办、林调队、基金站等7个全额拨款的事业单位,参公事业单位市绿委办,机关内设工会和总支、监察等3个科室。

第二部分2016年度部门决算情况说明
(一)全年收入、支出决算总体情况说明(与上年决算比较)
2016年本年收入2545.87万元,其中本年财政拨款收入2545.80万元,其他收入(利息收入)0.07万元。2015年本年收入2488.59万元,其中财政拨款收入2488.39万元,其他收入(利息收入)0.2万元。2016年本年收入比上年收入增加2.3%,财政拨款收入比上年增加2.3%。
2016年本年支出数2103.24万元,其中基本支出1045.87万元,项目支出1057.37万元。2015年支出2959.81万元,其中基本支出894.69万元,项目支出2065.12万元。2016年本年支出比上年减少28.94%。
2016年年初结转和结余资金1626.27万元(2015年年末结转和结余资金1256.61万元,2016年年中财政收回结余资金174.84万元,森林防火大楼转入结转资金544.5万元),年末结转和结余资金2068.91万元,均为项目资金结转。
(二)关于收入决算情况说明(收入构成及占比)
2016年总决算收入4172.15万元,其中上年结转1626.27万元,占总决算收入38.98%;财政拨款基本支出收入979.80万元,占总决算收入23.49%;财政拨款项目支出收入1566万元,占总决算收入37.53%;其他收入(利息收入)0.07万元。
(三)关于支出决算情况说明(支出构成及占比)
2016年总决算支出数为4172.15万元,其中上年结转2068.91万元,占总决算收入49.59%;总决算基本支出1045.87万元,占总决算收入25.07%;总决算项目支出1057.37万元,占总决算收入25.34%。
(四)关于财政拨款收入支出决算总体情况说明(财政拨款收、支总计与上年决算比较)
2016年财政拨款收入2545.80万元,2015年财政拨款收入2488.39万元,收入比上年增加2.31%。2016年财政拨款支出数为2078.33万元,2015年财政拨款支出数为2874.75万元,支出比上年减少27.7%。2016年年初结转和结余资金742.53万元(2015年年末结转和结余资金917.37万元,2016年年中财政收回结余资金174.84万元),2016年年末结转和结余资金1210万元,均为项目资金结转。
(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况(与上年决算比较)
2016年总决算支出数为4172.15万元,2015年总决算支出数为4216.43万元,支出比上年减少1.05%。
2.财政拨款支出决算结构情况(决算结构情况及占比)
2016年总决算支出数为4172.15万元,其中上年结转2068.91万元,占总决算的49.59;财政拨款基本支出决算数1045.87万元,占总决算支出25.07%;财政拨款项目支出1057.37万元,占总决算支出25.34%。
3.财政拨款支出决算具体情况(与年初预算对比)
2016年财政拨款基本支出决算数1045.8万元,预算数793.26万元,年中追加调资和抚恤金预算124.68万元,超预算127.86万元。其中:工资福利决算数568.13万元,年初预算数400.58万元,年中追加调资95.28万元,本年超预算支出72.27万元,超支的主要原因是由于职工医疗铺底费用、长期聘用临时人员工资和职工食堂用餐开支等费用未列入年初预算;商品、服务支出决算数91.38万元,年初预算数104.13万元,本年减少12.65万元,减少主要是因为全局上下厉行节约,减少日常经费开支;对个人和家庭补助决算数386.20万元,年初预算数288.55万元,年中追加抚恤金预算29.41万元,本年超预算支出68.24万元,超支的主要原因是由于退休人员医疗铺底、老干体检费、老干配偶医保费和职工工伤补助等费用未列入年初预算。
(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(基本支出构成及占比)
2016年财政拨款基本支出决算数1045.8万元,其中:工资福利决算数568.13万元,占比54.32%;商品、服务支出决算数91.48万元,占比8.75%;对个人和家庭补助决算数386.20万元,占比36.93%。
1."三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明(总额、分项与年初预算比较)
"三公"经费财政拨款支出决算总额47.83万元,其中:公务接待费21.98万元,公务用车购置及运行维护费25.85万元。本年"三公"经费预算数为60.7万元,其中:公务接待费32.7万元,公务用车购置及运行维护费28万元。决算数与预算数相比:总额减少21.2%,其中公务接待费减少32.78%,公务用车购置及运行维护费减少7.68%。
2."三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明(总额、分项与上年决算比较)
"三公"经费财政拨款支出决算总额47.83万元,其中:公务接待费21.98万元,公务用车购置及运行维护费25.85万元。上年决算总额55.66万元,其中:公务接待费28.53万元,公务用车购置及运行维护费27.13万元。本年决算和上年决算相比:总额减少14.07%,其中公务接待费减少22.96%,公务用车购置及运行维护费减少4.72%。"三公"经费减少支出的主要原因是我局认真落实中央八项规定,以及省委、市委九项规定精神,认真落实厉行节约有关工作要求,从严控制接待费用的支出,减少了不必要的接待活动;认真抓好公车管理,坚决杜绝公车私用的现象,从而有效的控制了"三公"经费中公务接待费和公车运行维护费的支出。
3."三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
我局无因公出国(境)此项指标。在本年底进行了固定资产清查工作,4台公务用车已拍卖,2台公务用车已调出,实有公务用车2台。帐务处理在2017年完成。国内公务接待批次298次,人数2682人。
(七)关于政府性基金预算收入支出决算情况
我局无此项指标。
(八)其他重要事项
1.机关运行经费支出情况
本年度运行经费支出91.48万元,2015年度运行经费支出78.47万元,与2015年相比增加16.58%。
2.政府采购支出情况
本年度政府采购支出总额275.45万元,其中:政府采购货物支出180.45,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出95万元。
3.国有资产占用情况
本局共有车辆2台,均是一般公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万以上专用设备0台。
4.预算绩效情况的说明
2016年度,我市完成人工造林5万亩,无林地和疏林地封山育林7万亩,森林抚育经营12.5万亩,其中国、省营造林重点项目8.2万亩,三边绿化示范乡镇宜林地段绿化率预计达到93%,义务植树550万株,实现林业产业总产值132.41亿元,同比增长9.18%,全市林业用地面积持续稳定在334万亩,森林覆盖率基本稳定在46.3%以上,活立木蓄积量增长36万立方米,达到945万立方米,全市林业发展态势良好,生态环境持续优化。

第三部分名称解释
(一)财政拨款收入:指由中央、省、市财政拨款形成的部门收入。
(二)其他收入:利息收入。
(三)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目资金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分附表:2016年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

关键字:决算公开

附件: 财政拨款收入支出决算总表.xls 附件: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls 附件: 支出决算表.xls 附件: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls 附件: 一般公共预算财政拨款支出决算表.xls 附件: 湘潭市林业局2016年部门决算公开报告.doc 附件: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls 附件: 收入支出决算总表.xls 附件: 收入决算表.xls
来 源: 责任编辑: