2023 年度湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)部门决算

湘潭市林业局 xtly.xiangtan.gov.cn 发布时间:2024-08-30 11:25


目 录
第一部分
湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)概
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分
2023 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第一部分

湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)概况

一、部门职责
(一)林业应用与开发研究、林业技术推广和技术咨询。
(二)森林苗圃和森林经营规划设计。
(三)经济林和干鲜水果良种苗木的繁育。
(四)城市绿化大苗和花卉培养;保护和合理开发利用森林资源、不断提高林地生产率和森林质量。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)内设机构包括:目前我所共有事业编制 37 人,其中:所长 1 名,副所长 3 名。实有人 数 33 名,内部设办公室、计财股、科研股、人事股、林业产业发展股 、林场经营和管护。
(二)决算单位构成湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)无下属单位,因此,湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)2023 年单位决算即湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)本级。











第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收、支总计 911.85 万元。与上一年度相比,收、支总计各增加 38.47 万元,增长 4.4%。主要原因是因为本年收入增加42.60 万元,使用非财政拨款结余减少 0.11 万元,年初结转和结余减少 4.03 万元;本年支出增加 50.26 万元,结余分配减少 1.29 万元,年末结转和结余减少 10.5 万元。
二、收入决算情况说明
2023 年度收入合计 855.8 万元,其中:财政拨款收入 799.8 万元,占 93.46%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 56 万元,占6.54%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。
三、支出决算情况说明
2023 年度支出合计 867.6 万元,其中:基本支出 649.77 万元,占 74.89%;项目支出 217.83 万元,占 25.11%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收、支总计 799.8 万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加 25.04 万元,增长 3.23%。主要原因是转移支付的中央、省级项目资金收支增加 47.11 万元,市级项目资金收支增加 16.12 万元,基本支出收支减少 38.19 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年 度 财 政 拨 款 支 出 799.8 万 元 , 占 本 年 支 出 合 计 的92.19%。与上一年度相比,财政拨款支出增加 25.04 万元,增长3.23%。主要是因为转移支付的中央、省级项目资金支出增加 47.11万元,市级项目资金支出增加 16.12 万元,基本支出减少 38.19 万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度财政拨款支出 799.8 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 32.17 万元,占 4.02%;科学技术支出 644.92 万元,占80.64%;社会保障和就业支出 2.58 万元,占 0.32%;节能环保支出3.16 万元,占 0.4%;农林水支出 105.83 万元,占 13.23%;灾害防治及应急管理支出 11.13 万元,占 1.39%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度财政拨款支出年初预算数为 635.99 万元,支出决算数为 799.8 万元,完成年初预算的 125.76%,其中:
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 32.17 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转市级资金支出 30.46 万元,无预算,本年非税收入安排市级资金支出 1.71 万元,有预算但不在此类款项内。
2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为 635.99 万元,支出决算为 632.33 万元,完成年初预算的 99.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2023 年非税安排收入 6.12 万元列入年初预算,但未列入此类款项;年底收回业务性专项支出指标 1.04 万元,上年结转业务性专项支出 3.5 万元,无预算。
3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 12.59 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转市级勘界项目资金支出 12.59 万元,无预算。
4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 2.58 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年增加一次性死亡抚恤金 2.58 万元,无预算。
5、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 0.49 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年增加(中央)扩繁项目资金支出 0.49 万元,无预算。
6、节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 2.67 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年增加(中央)停伐补助项目资金支出 2.67 万元,无预算。
7、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 3.08 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中增加新进人员经费 3.08 万元,无预算。
8、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 15.81 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转和本年增加(中央、省级)森林抚育、本土板栗优良品种选育项目资金支出 15.81 万元,无预算。
9、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 3.58 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转(省级)花榈木繁育项目资金支出 3.58 万元,无预算。
10、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 23.03 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年增加(省级)林火阻隔系统项目资金支出 23.03 万元,无预算。
11、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 11.1 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年增加(省级)森林康养项目资金支出 11.1 万元,无预算。
12、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 49.24 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年增加了 2022 年绩效考核奖金 24.43 万元,上年结转(省级)油茶采穗圃提质改造项目、管护点建设项目资金支出 24.81 万元,均无预算。
13、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 11.13 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年增加(中央)国有林场管护用房项目资金支出 11.13 万元,无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度财政拨款基本支出 649.77 万元,其中:人员经费 587.42 万元,占基本支出的 90.4%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 62.35 万元,占基本支出的 9.6%,主要包括:办公设备购置、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元,支出决算为 1.57 万元,完成预算的 44.86%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控制公务接待支出和公车运行成本 ,与上年相比减少0.01 万元,下降 0.63%,下降的主要原因是严格控制接待批次和人数。其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。公务接待费支出预算为 0.3 万元,支出决算为 0.16 万元,完成预算的 53.33%,决算数小于预算数的主要原因是是本单位厉行节约 ,与上年相比减少 0.01 万元,下降 5.88%,下降的主要原因是严格控制接待批次和人数。公务用车购置费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。公务用车运行维护费支出预算为 3.2 万元,支出决算为 1.41 万元,完成预算的 44.06%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公车运行成本 ,公务用车运行维护费支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0.16 万元,占 10.19%,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.41 万元,占 89.81%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,我单位 2023 年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为 0.16 万元,全年共接待来访团组 2个、来宾 15 人次,主要是业务单位交流学习、项目调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.41 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.41 万元,主要是公车运行和维护支出,截至 2023 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨
款的公务用车保有量为 1 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)2023 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)2023 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2023 年本部门会议费 0 万元,我单位 2023 年度无会议费支出。培训费 0.73 万元,召开职工继续培训,人数 34 人,内容为内容为事业单位工作人员培训和林业数据处理成果制图及工程案例解析实战培训;未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支 0 万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)2023 年度政府采购支出总额 193.84 万元,其中:政府采购货物支出 30.4 万元、政府采购工程支出 124.21 万元、政府采购服务支出 39.23 万元。授予中小企业合同金额 98.76 万元,占政府采购支出总额的 50.95%,其中:授予小微企业合同金额 98.76 万元,占政府采购支出总额的50.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.95%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50.95%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.95%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日,湘潭市林业科学研究所(湘潭市金鸡岭国有林场)共有车辆 1 辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是科研用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。
十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织各科室负责人对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 799.80 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,部门整体绩效目标已按绩效目标值全部完成:
1、数量指标按量完成:(1)发表论文 2 篇;建设松材线虫病检验室 1 个;培育 50cm 多色茶花 800 株;油茶采穗圃提质改造 1 次;花榈木实验林基地、油茶采穗圃、锥栗示范基地管护 2 次;松树枯梢病、赤枯病调查 1 次;科技周活动 1 次;中小学研学教育活动 2 次;派出乡村振兴驻村工作人员 1 人;完成科技推广服务 10 次; 发放科普宣传册 500 册;引进槭树品种 30 种。(2)完成建设林场管护点 1个;完成所内林地 500 亩抚育;开展森林消防培训、演练 2 次;开展义务植树活动 1 次;完成所内水利管网提质改造项目 1 项;完成所内樟树、美国红枫等主要树种蛀干害虫防治 1 次。
2、质量指标保质完成:(1)苗木存活率≥85%;(2)松材线虫病检验室达到检验要求;(3)每天不少于 2 人巡视、防火宣传,及时掌握森林火情和森林资源动态,全年森林无火灾。
3、效益指标高效完成:(1)为示范基地富余劳动力增加就业岗位 30 个;锥栗可持续产出 10 年;可持续增加花榈木、槭树等种群数量,丰富植物多样性;示范户满意度≥90% 。(2)森林法律法规、国有林场管理办法、森林防火宣传周边村民知晓率≥90% ;提高森林景观层次,丰富郊区居民休闲康养点;全年森林火灾受害率 0% ,杜绝林场火灾,精准提升森林质量,实现森
林资源的健康发展。
(三)存在的问题及原因分析
1、受冬季冰灾天气的影响,苗木成活率有所下降,部份林相被破坏。
2、业务部门工作与绩效挂钩、成本效益意识有待加强。
(四)改进措施
1、项目负责人与苗木种植负责人在合同中明确约定雪压木清理、苗木扶正、打支撑等抚育措施,压实项目实施方的责任,确保达到预期苗木成活率;对压断的树枝进行清理,对树枝伤口进行包扎处理,以利于快速恢复林相。
2、加强对绩效目标的制定、实施的监管,压实项目负责人责任。加强队伍建设,提升业务素质,对绩效目标编制进行专门的培训和辅导,促进对绩效管理专业知识的学习,提高绩效管理业务工作能力,从数量指标、质量指标、成本指标、时效指标多方面分析产生偏差的原因,并及时纠正。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第五部分 附件 

2023年度部门整体支出绩效评价报告(2)(2)(2).docx

湘潭市林业科学研究所2023决算公开报表 (1).xlsx



 
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