湘潭市林业科学研究所 2023年度部门整体支出绩效评价报告

湘潭市林业局 xtly.xiangtan.gov.cn 发布时间:2024-04-15 14:41

  一、部门概况

  (一)年度预算金额:799.80万元

  (二)主管部门:湘潭市林业局

  (三)单位基本职能:林业应用与开发研究、林业技术推广和技术咨询、森林苗圃及森林经营规划设计、经济林和干鲜水果良种苗木的繁育、城市绿化大苗及花卉培养。

  二、绩效完成情况

  (一)部门整体支出管理和使用基本情况

  1、收入情况:2023年本部门总收入 855.80 万元,其中:

  (1)一般公共预算财政拨款收入 799.80 万元。年初预算635.99万元,其中:基本支出预算619.67万元,项目支出预算16.32万元;年中预算调增163.81万元,其中基本支出预算调增30.10万元,项目支出预算调增133.71万元(其中:中央、省级转移支付项目资金92.61万元,市级项目资金41.10万元)。

  (2)事业收入56万元,其中收市林业局:森林消防蓄水池建设资金30万元、松材线虫病检测和松褐天牛生活史调查研究项目资金4万元,义务植树基地奖补12万元;收雨湖区水利局饮水工程项目资金10万元。

  2、支出情况:2023年本部门总支出867.59万元,明细如下:

  (1)一般公共预算财政拨款支出799.80万元。其中基本支出649.77万元,包括(人员经费587.42万元,公用经费62.35万元);项目支出150.03万元,包括中央、省级转移支付项目支出92.61万元,市级项目支出57.42万元。市级项目明细如下:1)勘界确权项目35.85万元、2)业务性专项12.65万元、3)非税返项目8.92万元。

  (2)其他资金支出67.79万元,均从实有资金中开支项目支出67.79万元。

  3、“三公经费”预算执行情况:控制数为3.5万元,其中公务接待费0.3万元,公务用车运行费3.2万元,出国出境费0万元。实际支出1.57万元,其中公务接待费0.16万元,公务用车运行费1.41万元,出国出境费0万元,各项费用均未超过控制数。

  (二)绩效目标完成情况

  1、数量指标按量完成:

  (1)发表论文2篇;建设松材线虫病检验室1个;培育50cm多色茶花800株;油茶采穗圃提质改造1次;花榈木实验林基地、油茶采穗圃、锥栗示范基地管护2次;松树枯梢病、赤枯病调查1次;科技周活动1次;中小学研学教育活动2次;派出乡村振兴驻村工作人员1人;完成科技推广服务10次; 发放科普宣传册 500册;引进槭树品种30种。

  (2)完成建设林场管护点1个;完成所内林地500亩抚育;开展森林消防培训、演练2次;开展义务植树活动1次;完成所内水利管网提质改造项目1项;完成所内樟树、美国红枫等主要树种蛀干害虫防治1次。

  2、质量指标保质完成:(1)苗木存活率≥85%;(2)松材线虫病检验室达到检验要求;(3)每天不少于2人巡视、防火宣传,及时掌握森林火情和森林资源动态,全年森林无火灾。

  3、效益指标高效完成:(1)为示范基地富余劳动力增加就业岗位30个;锥栗可持续产出10年;可持续增加花榈木、槭树等种群数量,丰富植物多样性;示范户满意度≥90% 。

  (2)森林法律法规、国有林场管理办法、森林防火宣传周边村民知晓率≥90% ;提高森林景观层次,丰富郊区居民休闲康养点;全年森林火灾受害率0% ,杜绝林场火灾,精准提升森林质量,实现森林资源的健康发展。

  4、年度预算执行有序推进。我单位严格按照先预算审批、再支出,无预算不支出的原则。支出严格与绩效挂钩,定期统计绩效监控情况,对照年度绩效目标和推进方案进行梳理,及时掌握推进进度,并压实责任,按时间节点报送绩效监控表,确保按质按量按时完成各项指标。

  三、存在的问题分析及改进措施

  (一)存在的问题

  1、受冬季冰灾天气的影响,苗木成活率有所下降,部份林相被破坏。

  2、业务部门工作与绩效挂钩、成本效益意识有待加强。

  (二)改进措施

  1、项目负责人与苗木种植负责人在合同中明确约定雪压木清理、苗木扶正、打支撑等抚育措施,压实项目实施方的责任,确保达到预期苗木成活率;对压断的树枝进行清理,对树枝伤口进行包扎处理,以利于快速恢复林相。

  2、加强对绩效目标的制定、实施的监管,压实项目负责人责任。加强队伍建设,提升业务素质,对绩效目标编制进行专门的培训和辅导,促进对绩效管理专业知识的学习,提高绩效管理业务工作能力,从数量指标、质量指标、成本指标、时效指标多方面分析产生偏差的原因,并及时纠正。

  (三)其他需要说明问题

  中央、省级转移支付项目资金92.61 万元均未纳入年初预算,但计入了一般公共预算财政拨款收支,由市林业局统一组织绩效评价。市级项目支出-勘界确权35.85万元,单独作出了项目支出绩效评价。

  湘潭市林业科学研究所

  2024年4月7日

 
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